| 47260169 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 123,09 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260166 |
Betón C35/45 - 4,1 m3 - Zámutov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
746,24 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260167 |
Betón C35/45 - 5,8 m3 - Zámutov, Girovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 263,21 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260356 |
prevádzkové kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 644,00 € |
27.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260204 |
osvetlenie - dodanie a montáž spínania |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probatech s. r. o. |
53362632 |
|
243,54 € |
27.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260191 |
Hasičské a hydrantové hadice - SL 633 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prometeus - SL, s.r.o. |
36463906 |
|
320,42 € |
27.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260194 |
Dielenský materiál - centrálne obstarávanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
3 973,33 € |
27.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260197 |
Asfaltový betón ACo 11 - 29,92 t (16. k.t. - 4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 692,78 € |
27.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260198 |
Asfaltový betón ACo 11 - 32,94 t (16. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 964,57 € |
27.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260200 |
ND SK 361 AF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
310,01 € |
27.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260206 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
785,85 € |
27.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260216 |
Vodné a stočné - budova AB SL 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
846,52 € |
27.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260355 |
ND na profesionálne krovinorezy a motor.píly-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 060,90 € |
27.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260205 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
177,56 € |
27.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260199 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
262,70 € |
27.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260226 |
Vodné - fixná zložka - budova ZS - 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1,89 € |
27.04.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260287 |
Prečistenie rúrového priepustu DN 100 na ceste I/74 v km 7,424 v meste Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
19 112,97 € |
24.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260165 |
Náhradné diely s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 120,52 € |
24.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260203 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
582,88 € |
24.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260212 |
ND - SL 344 AB - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
19,50 € |
24.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260195 |
ND na elektrocentrálu - EC 00-02 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
54,74 € |
24.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260365 |
TŠ - Prepojenie úsekov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
52 502,55 € |
24.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260178 |
Predplatné - Právo a prax nehnuteľností profi plus od 12.5.2026-11.5.2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
367,77 € |
24.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260364 |
AD Rekonštr. cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
3 542,40 € |
24.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260177 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 129,20 € |
23.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260286 |
El.energia I.Q /2026 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agro VIHORLAT, družstvo |
31713238 |
|
1 878,38 € |
23.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260352 |
servisná prehliadka PO 308GO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
450,55 € |
23.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260195 |
Prírodná pramenitá voda /Svidník 20 ks/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
23.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260196 |
Prírodná pramenitá voda /Šemetkovce 13 ks/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
49,35 € |
23.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260363 |
servisné práce na stroji |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
1 565,93 € |
23.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
