| 43260200 |
rozbor vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
53248376 |
|
116,85 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260201 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
178,37 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260088 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
575,64 € |
05.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260087 |
OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
211,38 € |
05.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260199 |
strážna služba 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
6 350,40 € |
05.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260194 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 452,14 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260195 |
tester na vstrekovače |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
110,00 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260200 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Truck servis Prešov s.r.o. |
56107366 |
|
364,04 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260079 |
Internet Stropkov 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260083 |
Kredit PHM 16.02.2026-28.02.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
587,28 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260095 |
Vyprac. evidencie odpadov a ohlásení a vzniku odpadu a nakladaní s ním r. 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
2 706,00 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260080 |
Plyn Svidník 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 643,61 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260081 |
Plyn Stropkov 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
242,25 € |
05.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260197 |
Popl. za hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
102,03 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260141 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 2/26 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,35 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260199 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,73 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260140 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 2/2026 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260091 |
zemný plyn - SL - záloha na III/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 386,41 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260089 |
zemný plyn - SSV - záloha na III/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260090 |
zemný plyn - ML - záloha na III/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
210,17 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260196 |
prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,78 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260110 |
vodné - M.Lipník - 13.12.25-5.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2,79 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260082 |
Upratovacie služby Stropkov 02.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 313,64 € |
05.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260084 |
Daň z nehnuteľnosti 2026 Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Šemetkovce |
00331066 |
|
534,19 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260094 |
Telekomunikačné služby 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
307,12 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260093 |
Vyjadrenie k PD "Eliminácia bezpeč.rizík na ceste III/3550, Svidník - Vyšná Jedľová" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
32,20 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260092 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
183,70 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260082 |
vodné, stočné, zrážky - AB SL - 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
670,34 € |
04.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260083 |
vodné, stočné - budova ZS - 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
253,26 € |
04.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260193 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
923,87 € |
04.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
