| 45260269 |
Zemný plyn - Spišská Stará Ves - záloha 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
01.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260267 |
Zemný plyn - ML - záloha 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
210,17 € |
01.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260268 |
Zemný plyn - Stará Ľubovňa - záloha 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 386,41 € |
01.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260503 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
9 059,69 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260501 |
Preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260494 |
plyn-zálohová platba 6/2026 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 004,02 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260495 |
plyn-zálohová platba 6/2026 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 469,16 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260491 |
plyn-zálohová platba 6/2026 Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
203,81 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260492 |
plyn-zálohová platba 6/2026 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260493 |
plyn-zálohová platba 6/2026 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
255,09 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260500 |
Preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260499 |
Preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 444,10 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260502 |
Prenájom mobilné toalety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
691,26 € |
01.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260292 |
Internet SL - 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
90,10 € |
01.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260391 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
12 220,54 € |
01.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260289 |
internet - SSV - 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
45,51 € |
01.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260287 |
káblová televízia - SSV - 62026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
12,00 € |
01.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260233 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 5/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
611,20 € |
01.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260289 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
322,01 € |
01.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260288 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
442,80 € |
01.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260496 |
prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová 1.5.-31.5.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260497 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
811,80 € |
01.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260271 |
Strážna služba SL 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 733,88 € |
31.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260299 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 733,88 € |
31.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260259 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
521,52 € |
31.05.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260260 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 5/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
358,18 € |
31.05.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260497 |
Asfaltový betón ACo11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
264 687,34 € |
31.05.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260294 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
105,74 € |
31.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260261 |
Nájomné plynových fliaš - 16.5.-31.5.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,69 € |
31.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260301 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
116,00 € |
31.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
