| 42260628 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agro VIHORLAT, družstvo |
31713238 |
|
10,00 € |
02.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260476 |
Zemný plyn - Stará Ľubovňa - záloha 9/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 386,41 € |
02.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260477 |
Zemný plyn - Spišská Stará Ves - záloha 9/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
02.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260478 |
Zemný plyn - Malý Lipník - záloha 9/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
210,17 € |
02.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260394 |
oprava diagnostického zariadenia TEXA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HOMOLA spol s r.o. |
31325921 |
|
249,69 € |
02.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260396 |
prenájom nádrže na emulziu 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260401 |
stavebný materiál s dovozom v zmysle prílohy Opis a cena predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
1 427,78 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260627 |
Nájomné za TP 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
537,67 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260397 |
nájomTP 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
117,12 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260482 |
Asfaltový betón pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 941,57 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260970 |
internet 9/2026-cestmajsterstvá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
1 045,50 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260968 |
oprava sedačky vodiča PO 044EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
1 095,13 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260500 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260499 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 481,54 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260620 |
Zemný plyn 9/26 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
97,37 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260623 |
Zemný plyn 9/26 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260622 |
Zemný plyn 9/26 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260621 |
Zemný plyn 9/26 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
71,51 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260619 |
Zemný plyn 9/26 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 934,37 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260367 |
Nájom priestorov 9/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Janka Lörincová |
0 |
|
4 166,00 € |
01.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260865 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,39 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260391 |
obaľovaná drva ACo 11 - 113,96t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
10 652,98 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260861 |
prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Revitec s.r.o. |
51848287 |
|
56,58 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260960 |
plyn-zálohová platba 9/2026 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 469,16 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260957 |
plyn-zálohová platba 9/2026 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260958 |
plyn-zálohová platba 9/2026 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
255,09 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260959 |
plyn-zálohová platba 9/2026 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 004,02 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260862 |
Preddavok - zemný plyn na obdobie - september 2026 - cestmajsterstvo T. Štrba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260956 |
plyn-zálohová platba 9/2026 Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
203,81 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260864 |
Preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 444,10 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
