| 48250565 |
ESET PROTECT na 12 mesiacov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
9 460,64 € |
20.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260023 |
pohonné hmoty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 547,62 € |
20.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260009 |
oprava výdajného stojana na motorovú naftu-vysunuté pracovisko Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
371,46 € |
20.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260018 |
MPV stavby-rekonštr.mosta M4430(III/3436-001)cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
43,61 € |
19.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260013 |
nájomné plynových fliaš - 1.-15.1.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
18,93 € |
19.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260015 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
495,22 € |
19.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260003 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou od 9.2.2026 do 8.5.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
436,28 € |
19.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260011 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 620,86 € |
19.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260019 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
206,27 € |
19.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260020 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Peter Janíčko |
196 |
|
2 124,15 € |
19.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260012 |
telefóny a internet 4.12.2025-3.1.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
173,42 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260003 |
Internet Svidník 01/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
16.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260006 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
14,05 € |
16.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260007 |
Retransmisia TV programov na rok 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Službyt s.r.o |
31675361 |
|
132,00 € |
16.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260014 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
319,40 € |
16.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260008 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
265,37 € |
16.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260012 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 024,09 € |
16.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260013 |
Endoskop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sunnysoft s.r.o. |
25753215 |
|
510,49 € |
16.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260005 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.2.-08.05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
499,47 € |
16.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260013 |
Vyprostenie nákl.vozidla TATRA 815 HE 455 AR pred o. Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Róbert Čabák, ROBBI TOWING SERVICE |
46796878 |
|
996,30 € |
16.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260011 |
Vyprostenie nákl.vozidla LIAZ HE 956 AD medzi o.Topoľa a Runina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Róbert Čabák, ROBBI TOWING SERVICE |
46796878 |
|
984,00 € |
16.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260012 |
Vyprostenie nákl.vozidla TATRA 815 HE 454 AR pred o. Černina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Róbert Čabák, ROBBI TOWING SERVICE |
46796878 |
|
492,00 € |
16.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260020 |
paušál mobil telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
255,70 € |
16.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48250564 |
PD - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Uličské Krivé, 2. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
27 399,48 € |
16.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42250838 |
Vyučt.elektrická energia 12/2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
314,06 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260008 |
Nájom.poz.HE - okr.križ.ulíc Hrnčiarska - Ševčenkova |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
95,15 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42250850 |
El.energia IV.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agro VIHORLAT, družstvo |
31713238 |
|
1 549,94 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260007 |
Drobná mechanizácia pre dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 899,12 € |
15.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260006 |
Drobná technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
3 296,40 € |
15.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41250849 |
mobilné služby a GPS 12/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
249,01 € |
15.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
