| 43260543 |
Poplatky mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
260,62 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260551 |
Vyúčtovani elektriky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
818,03 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260554 |
Vyúčtovanie elektriky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
179,45 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260558 |
Vyúčtovanie elektriky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,38 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260561 |
Vyúčtovanie elektriky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,79 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260555 |
Vyúčtovanie elektriky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
299,58 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260559 |
Vyúčtovanie elektriky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,63 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260556 |
Vyúčtovanie elektriky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
118,64 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260557 |
Vyúčtovanie elektriky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,79 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260560 |
Vyúčtovanie elektriky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,92 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260575 |
Nájomné - technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260592 |
servis zametacieho vozidla RAVO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
229,49 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260544 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 266,18 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260574 |
OOPP zamestnanci |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
192,50 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260563 |
Asfalt. betón ACo 11 - II 50/70 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 069,36 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260564 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 402,78 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260567 |
Acetylenová zváracia súprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
227,33 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260577 |
oprava AB s garážami |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAMETAL PP s.r.o. |
44932766 |
|
60 406,41 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260578 |
oprava AB s garážami |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAMETAL PP s.r.o. |
44932766 |
|
11 782,33 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260569 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
563,68 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260570 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
39,02 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260571 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
874,27 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260550 |
Nájomné - technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
198,28 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260547 |
filtre pre stroje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
134,83 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260548 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
30,26 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260549 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
41,82 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260546 |
servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
3 632,36 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260576 |
oprava alternátora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
154,98 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260562 |
Asfalt. betón ACo 11 - II 50/70 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 588,08 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260579 |
Oprava kotlov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
463,71 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
