| 42260669 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
327,02 € |
21.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260546 |
mobilné služby a GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
252,17 € |
21.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260917 |
PHM kredit + mýto + ECO Autoplyn, umytie služobného auta PO060IP - za obdobie od 01.09.2026 - 15.09.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 205,74 € |
21.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260526 |
Kredit PHM 1.9. - 15.9.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
820,03 € |
21.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260545 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
432,40 € |
21.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260395 |
Výmena čelného skla - spoluúčasť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Autosklo Hornet s.r.o. |
31600476 |
|
66,39 € |
21.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260523 |
Servis vozidla TATRA PHOENIX - SL 025 BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
751,84 € |
21.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260522 |
Autorizovaný servis vozidla TATRA PHOENIX - SL 025 BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
844,09 € |
21.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260552 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
92,40 € |
21.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260918 |
Servis GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
167,40 € |
21.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260525 |
Telefóny a internet 4.8.-3.9.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
173,42 € |
21.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260396 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 312,81 € |
21.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261028 |
zabezpečenie občerstvenia k podujatiu ŠD SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TD&B Catering s. r. o. |
57367957 |
|
2 725,00 € |
21.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261023 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 560,88 € |
21.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260424 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 240,27 € |
21.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261027 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
380,55 € |
21.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261026 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Daniel Frohmann |
48 |
|
1 694,91 € |
21.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260670 |
D1094 KZ - MPV parc.C KN 449/11 pod stavbou ,,Rek.mosta M5316(II/575-026),cez potok Vydraňka za mestom ML časť Vydraň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavel Gejdoš |
0 |
|
930,05 € |
21.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260548 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Pangrác |
0 |
|
253,47 € |
21.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261025 |
D0999 - MPV - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452, Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PhDr. Veronika Schlosserová |
0 |
|
432,48 € |
21.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260547 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Knap |
0 |
|
238,56 € |
21.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260550 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LMK Invest, s.r.o. |
36781134 |
|
693,32 € |
21.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260549 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Iveta Juráková, r. Gaľanová |
0 |
|
64,11 € |
21.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260551 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jana Hudáková, r. Zamborská |
0 |
|
919,45 € |
21.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260532 |
Diagnostika poruchy SK 676 BI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
103,32 € |
18.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260665 |
Kredit PHM od 01.09.- 15.09.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
221,04 € |
18.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260392 |
Proces VO "Vybud.a rekonš.cykloinfr.na vybr.úsekoch cyklotrás - Veľký Šariš" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
4 920,00 € |
18.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4326O016 |
Daň z nehnuteľnosti (daň z pozemkov a stavieb) na rok 2026 (Obec Poľanovce) - cestmajsterstvo Levoča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Poľanovce |
00329487 |
|
50,85 € |
18.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260667 |
Strojné kosenie trávnych porastov na cestách oblasti Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Redoak s.r.o. |
51776766 |
|
10 725,60 € |
18.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260517 |
Nájomné plynových fliaš za 1.9.-15.9.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
18.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
