| 48260279 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení - svetelná sign.križ.cesty III/3434 s cestou I/18 v obci Lada |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
29.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260612 |
dobropis ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
-357,78 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260277 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
234,63 € |
26.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260274 |
Výmena čelného skla - spoluúčasť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Autosklo Hornet s.r.o. |
31600476 |
|
66,39 € |
24.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260273 |
Výmena čelného skla - spoluúčasť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Autosklo Hornet s.r.o. |
31600476 |
|
66,39 € |
24.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260272 |
Proces VO "Modernizácia cesty III/3075 - križovatky (Spišské Bystré)" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
4 810,92 € |
24.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260588 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
6,21 € |
23.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260269 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 105,73 € |
23.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260331 |
Hutný materiál pre cestm. Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
423,61 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260587 |
OOPP zamestnanci |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
89,67 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260267 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
125,77 € |
22.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260268 |
Polep vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Kriška - CompuArts |
36904601 |
|
197,25 € |
22.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260264 |
Zdravotná asistenčná služba na DOD SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Prešov |
00416231 |
|
225,00 € |
22.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260330 |
TK a EK SK 722 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
120,00 € |
22.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260269 |
Oprava elektroinštalácie KUBOTA VT 275 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
878,22 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260270 |
výmena hydraulického ventilu Kubota VT 275 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
758,66 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260599 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
5 951,60 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260271 |
soľ tabletková 25 kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MARCOS spol. s r.o. |
36449385 |
|
16,80 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260272 |
ND v zmysle priloženej CP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
777,88 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260311 |
Spoluúčasť poistnej udalosti č. 2641032597 - SL 449 BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
90,39 € |
19.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260447 |
Popl.za optický internet Business 1.6.- 30.6.2026 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
18.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260341 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
696,34 € |
18.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260445 |
Kredit PHM od 01.06.-15.06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 702,44 € |
18.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260261 |
Programátorské práce na web stránke |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Madelo, s. r. o. |
51078937 |
|
492,00 € |
18.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260342 |
internetové služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
47,97 € |
18.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260263 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
360,97 € |
18.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260262 |
Projekčná príprava projektu "Podpora prípravy odpadov - Recyklačné centrum" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
1 476,00 € |
18.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260542 |
Spotreba PHM, mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 353,57 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260266 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 501,43 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260328 |
Vypracovanie ZP k stavbena stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti „Rekonštrukcia cesty III/3586 hranica okresu Stropkov - Chotča II. etapa v k. ú Vyškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Čiernik |
56438630 |
|
1 250,00 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
