| 48260414 |
Účastnícky poplatok - Dni slov.cestárov 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
520,00 € |
02.10.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260562 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 481,54 € |
01.10.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260563 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
01.10.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260412 |
Konferencia - Kybernetická bezpečnosť 2026 (28.-29.9.2026) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
553,20 € |
01.10.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260410 |
Ubytovanie na konferencii " Kybernetická bezpečnosť" 28.9-29.9.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatry Mountain Resorts, a.s. |
31560636 |
|
95,00 € |
30.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261057 |
oprava elektroinštalácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
5 028,66 € |
28.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260676 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radoslav Kapraľ, r. Kapraľ |
0 |
|
10,00 € |
25.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260545 |
Nájom - Odstránenie bodovej závady na ceste III/3543 za obcou Hunkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ladislav Džugan |
0 |
|
6,91 € |
24.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260400 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 644,37 € |
23.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260401 |
Prenájom zastrešenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
8 921,19 € |
23.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260541 |
ND SK 922 BJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
401,60 € |
23.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260540 |
ND SK 161 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
79,95 € |
23.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260537 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
409,11 € |
23.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260539 |
ND SK 638 AT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
756,43 € |
23.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260538 |
ND SK 819 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
185,58 € |
23.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260399 |
Konferencia - Kybernetická bezpečnosť 2026 (28.-29.9.2026) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
553,20 € |
22.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260554 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
18 370,70 € |
22.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260528 |
Časová údržba k 3500 mth - VOLVO EW130E - SL Z 137 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
919,39 € |
22.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260919 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
272,92 € |
22.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260535 |
Motorová nafta Stropkov 5000l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 086,56 € |
22.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261036 |
asfalt.zálievka a oprava most.záveru III/3136-001 M2105 most cez potok Ľubotinka v obci Ďurková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKMA - Trading, s.r.o. |
36223760 |
|
14 998,62 € |
22.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260534 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
270,60 € |
22.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261037 |
základný kurz zvárania |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
836,40 € |
22.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260533 |
Kredit PHM 01.09.-15.09.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
616,48 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260393 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
766,56 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260398 |
Ozvučenie odovzdávania ciest - "Modernizácia cesty III/3500, Vyšná Voľa - Nižná Voľa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZOA s.r.o. |
52300421 |
|
950,00 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260397 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 631,52 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260394 |
Mesačná podpora a prevádzka IS Fabasoft 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
6 150,00 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260668 |
Kredit PHM od 01.09.- 11.09.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 085,54 € |
21.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44261024 |
tech.a emisná kontrola PO 764AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
21.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
