| 46250069 |
Uloženie odpadu 1,94 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
222,05 € |
28.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250147 |
Záchytné vaničky s roštom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
1 181,42 € |
28.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250071 |
dodávka pitnej vody oblasť Vranov n/T-vysunuté pracovisko Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
28.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250072 |
dodávka pitnej vody oblasť Vranov n/T-vysunuté pracovisko Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,98 € |
28.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250073 |
dodávka pitnej vody oblasť Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,98 € |
28.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250136 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
76,51 € |
28.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250135 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
146,64 € |
28.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250063 |
Čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
3 251,66 € |
28.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250138 |
Prenájom nebytov. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
924,00 € |
28.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250118 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštrukcia mosta č. M6146 (3191-001) pre obcou Ďačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
28.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250077 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 552,00 € |
28.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250068 |
Stravovacie karty 3/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 738,52 € |
28.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250146 |
Oprava hadíc a príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
353,03 € |
28.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250144 |
Prenájom mobilné toalety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
691,26 € |
28.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250152 |
Odhŕňanie a posyp snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
2 583,00 € |
28.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250153 |
Odhŕňanie a posyp snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
1 808,10 € |
28.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250154 |
Odhŕňanie a posyp snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
861,00 € |
28.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250142 |
Technická a emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
246,00 € |
28.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250145 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 424,83 € |
28.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250074 |
ND - zametacia nadstavba FAUN VIAJET |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
89,99 € |
28.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250075 |
ND VT 107 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
487,82 € |
28.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250149 |
Posypová soľ na báze |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
9 653,10 € |
28.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250143 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
5 827,25 € |
28.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250071 |
Zabezpečenie strážnej služby 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 552,00 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250068 |
Upratovacie služby Stropkov 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
671,58 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250062 |
upratovacie práce SSV február 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
728,16 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250151 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 090,41 € |
28.02.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250072 |
Technické plyny nájom 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
301,35 € |
28.02.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250070 |
Vrecia igelitové LDPE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
950,00 € |
28.02.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250047 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 734,03 € |
27.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
