| 46250322 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 05/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,75 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250323 |
Elektrina OM Staškovce 05/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,06 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250324 |
Elektrina OM Radoma 05/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,16 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250325 |
Elektrina OM Mlynárovce 05/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,02 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250326 |
Elektrina OM Kružľová 05/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,90 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250327 |
Elektrina OM Bukovce 05/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,16 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250328 |
Elektrina OM Bodružal 05/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,57 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250519 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250296 |
Vodné, stočné -SSV, 12.03.2025-04.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
191,11 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250297 |
Kredit PHM 01.06.-15.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
585,00 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250300 |
TK a EK na SL688AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
350,00 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250514 |
Emulzia, drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
15 498,00 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250520 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
662,00 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250521 |
TK, EK vozdiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
770,00 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250670 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata II/554 Ondašovské Matiašovce - Žalobín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
5 550,25 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250315 |
Vodné, stočné Stropkov Šarišská 01.01.2025 - 12.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 202,55 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250295 |
Asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
2 011,75 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250526 |
sprej na medvede s púzdrom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
206,28 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250518 |
Preprava - fľaše z technických plynov - sklad Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
49,20 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250293 |
Telefóny, internet 4.05.2024.-3.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
173,42 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250222 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bergamo s.r.o. |
45923299 |
|
720,00 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250318 |
ND SK 361 AF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
279,87 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250522 |
náhradné diely na vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
486,09 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250523 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
875,43 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250524 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
872,80 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250525 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
423,82 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250527 |
čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 024,52 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250301 |
havarij.poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
85,39 € |
19.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250260 |
Havarij.poistenie KASKO 10.4.2025-9.4.2026 VT 290 YD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
85,39 € |
19.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250322 |
Havar.poist. KASKO 10.4.2025 -9.4.2026 - HE 680 YE,HE 890 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
368,89 € |
19.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
