| 46250447 |
ND SK 899 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
102,09 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250288 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 8/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
326,00 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250695 |
poplatok - multisport karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
114,00 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250449 |
Olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
116,11 € |
06.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250711 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
2 465,61 € |
06.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250455 |
ND - HE 777 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
652,34 € |
06.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250448 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
397,86 € |
06.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250696 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 055,42 € |
06.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250456 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 140,15 € |
06.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250457 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 767,24 € |
06.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250446 |
ND SK 368 AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
97,00 € |
06.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250359 |
zemný plyn Čemernianska VT 8/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
270,00 € |
06.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250692 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
5 045,71 € |
06.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250369 |
sanačné malty v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
3 166,11 € |
06.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250694 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 708,99 € |
06.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250693 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 567,39 € |
06.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250370 |
ND VT 105 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
154,14 € |
06.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250697 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
131,31 € |
06.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250364 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 7/2025 a prenájom HW vybavenia“, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
289,17 € |
06.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250365 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 7/2025“, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
324,72 € |
06.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250358 |
ND VT 292 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
345,26 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250354 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 315,68 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250453 |
Kredit PHM od 16.07.-31.07.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 266,41 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250451 |
Stavebný materiál - sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
395,20 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250356 |
prenájom nádrže na emulziu 7/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250357 |
betónová zmes C 35/45 - most M5605 N. Hrabovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
831,17 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250454 |
Kredit PHM od 21.07.- 31.07.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
181,65 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250406 |
Betón na opravu mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
2 306,56 € |
05.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250405 |
Strážna služba SL, SSV 07/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
13 104,00 € |
05.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250410 |
Kredit PHM 15.07.-31.07.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
788,13 € |
05.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
