| 44250204 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Emil Figel |
196 |
|
3 179,00 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250218 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PaedDr. Vladimír Ilkovič |
196 |
|
4 248,30 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250217 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petra Iľková |
196 |
|
84,07 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250208 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Grajcárová |
196 |
|
189,46 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250178 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Katarína Kažimírová |
196 |
|
249,21 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250186 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Anderko |
196 |
|
2 456,50 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250203 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Ďurková |
196 |
|
409,42 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250221 |
poškodenie galónu Chmin. Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
20,42 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250222 |
poškodenie galónu Nižná Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
20,42 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250211 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Holingová |
196 |
|
101,15 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250199 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Zuzana Cambelová |
196 |
|
244,19 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250202 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Dubcová |
196 |
|
520,20 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250172 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Valéria Fečová |
196 |
|
409,42 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250169 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. František Fortuna |
196 |
|
341,02 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250182 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Leško |
196 |
|
27 016,92 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250179 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Klimkovský |
196 |
|
34,08 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250181 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PhDr. Jaroslav Lazorik |
196 |
|
9 709,61 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250183 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Mačo |
196 |
|
242,82 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250184 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Petro |
196 |
|
34,08 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250185 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Zborovjan |
196 |
|
511,20 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250190 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Bača |
196 |
|
86,70 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250191 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Bača |
196 |
|
86,70 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250194 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Daniela Beňová |
196 |
|
79,48 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250196 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Borza |
196 |
|
130,05 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250195 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Mária Blašková |
196 |
|
2 398,70 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250197 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Bozuľová |
196 |
|
26,49 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250200 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kamil Čuba |
196 |
|
64,59 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250201 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Cecília Čubová |
196 |
|
346,80 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250209 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Peter Hajtol |
196 |
|
206,27 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250205 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Germušková |
196 |
|
137,83 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
