| 4725O002 |
Daň z nehnuteľností 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
4 225,88 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4725O003 |
Daň z nehnuteľností obec Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Holčíkovce |
00332429 |
|
191,71 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250220 |
Oprava galóna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
32,72 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250116 |
Propan bután - plynová bomba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
205,00 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250121 |
ND SK 161 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
198,03 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250221 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
147,60 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250111 |
Pneumatiky na SL449BY, SL102BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
516,60 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250110 |
Brzdové trubky SL957BK - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
47,48 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250119 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
564,50 € |
20.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250089 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 440,41 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4425O001 |
poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Záborské |
00328014 |
|
110,00 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250088 |
Odmena za znalecký úkon |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Michal Lieskovský |
36157813 |
|
320,00 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250090 |
Kronika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FORK, s.r.o. |
44311061 |
|
104,00 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250113 |
TK a EK SK 069 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250112 |
Alkoholtester s kalibráciou + protokol, náustky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dychová skúška s. r. o. |
56531141 |
|
596,00 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250219 |
vodne + stočne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
202,09 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250217 |
Motorové oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
307,75 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250215 |
Alkoholtester, náustky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
263,01 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250115 |
ND SK Z 026, SK349AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
402,22 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250220 |
poškodenie galónu Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
20,42 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250111 |
ND - kartáče SK 161 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 620,42 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250105 |
nájomné - pozemky III/3617 Vranov nad Topľou,severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
6 596,68 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250218 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
566,23 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250166 |
ND pre motorové píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
183,15 € |
20.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250219 |
Oprava brzdného systému a spracovania výfukových splodín vozidla PO-903DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
4 693,42 € |
20.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250198 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Daniela Buzásová |
196 |
|
33,90 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250192 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Eva Bačová |
196 |
|
1 667,77 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250212 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Juraj Hreha |
196 |
|
780,30 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250210 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PhDr. Mária Halecká |
196 |
|
1 791,80 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250216 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MUDr Gabriela Husovská |
196 |
|
553,92 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
