| 44250163 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
473,05 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250213 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
344,64 € |
19.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250214 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
588,56 € |
19.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250110 |
mobilné služby a GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
238,42 € |
19.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250111 |
Popl.za optický internet Business |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250112 |
Popl.za optický internet Business |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250103 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 276,40 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250108 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
97,26 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250110 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
249,14 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250159 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
657,85 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250081 |
Formuláre pre tlač výplatných pások |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
659,28 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250082 |
PZP od 01.01.-31.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
14,97 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250083 |
KASKO poistenie od 3.2.2025-9.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
63,64 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250160 |
PZP 01.01.-31.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
57,37 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250161 |
havarijné poistenie 3.2.2025-9.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
108,35 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250107 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
381,30 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250084 |
Telekomunikačná technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. |
36638137 |
|
239,00 € |
18.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250210 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
18.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250158 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
785,13 € |
18.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250162 |
Oprava nefunkčného ohrevu ADblue, riadiacej jednotky a regenerácia filtra DPF PO599HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
283,13 € |
18.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250109 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
941,32 € |
18.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250102 |
ND na SL633BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
573,31 € |
17.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250078 |
Dobropis - Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250079 |
Dobropis - Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250080 |
Dobropis - Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4325O004 |
daň nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Levoča |
00329321 |
|
1 092,17 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250109 |
Popl.za odvoz odpadu I.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
397,54 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250108 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 044,24 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250077 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
147,71 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250206 |
Oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 426,77 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
