| 44250207 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Grác |
196 |
|
0,14 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250171 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Gáborová |
196 |
|
309,45 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250189 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Jana Babjarčíková |
196 |
|
157,34 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250170 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavomír Gamčík |
196 |
|
2 369,80 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250214 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Hricišáková |
196 |
|
606,90 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250167 |
ND pre motorové píly a krovinorezy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
883,89 € |
20.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250118 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
132,05 € |
19.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250106 |
Vodné, stočné Svidník 01.01.2025 - 06.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 745,99 € |
19.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250106 |
ZDZ s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
20 683,68 € |
19.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250114 |
OOPP - pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
6 759,95 € |
19.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250111 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
93,30 € |
19.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250211 |
Zametacie kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
9 881,82 € |
19.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250212 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
857,30 € |
19.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250087 |
Dobropis - Poplatok za vyjadrenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-98,40 € |
19.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250109 |
Kredit PHM 01.03.-15.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
199,05 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250107 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
112,90 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250108 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
221,38 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250115 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
343,61 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250109 |
Kredit PHM 1.03.-15.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
214,54 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250108 |
Telefóny, internet 4.02.2024.-3.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
173,42 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250164 |
upratovacie služby 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 302,77 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250086 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 002,97 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250116 |
Emisné kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
104,00 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250117 |
Technické kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
175,00 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250110 |
Oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
307,70 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250114 |
OOPP - 4623 obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
560,88 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250113 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 687,20 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250085 |
Spracovanie dokumen. EIA k stavbe - Preložka cesty II/536 Ľubica - Kežmarok (JZ obchvat mesta Kežmarok) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WOONERF, spol. s r.o. |
36489450 |
|
6 100,80 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250104 |
poplatok mobily 3/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
212,09 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250216 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
284,70 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
