| 43250007 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,73 € |
13.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47240692 |
vodné stočné Čemernianska VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
300,42 € |
13.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47240691 |
nájomné - pozemky III/3617 Vranov nad Topľou,severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
239,93 € |
13.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250002 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
239,00 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250004 |
multisport karta Ištoňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
38,00 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250008 |
Popl. za službu - multisport karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250006 |
Výmena ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK NÁDRŽE, s. r. o. |
47193018 |
|
162,34 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250003 |
Internet Svidník 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
13.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240895 |
vodné a stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
810,89 € |
13.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250004 |
Nové verzie aplikácie SPIN od 1.1. - 31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
27 009,62 € |
13.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42240854 |
D0786 - Výkon činn.koord. bezp.- Eliminácia bezp..rizík na c.II/567, Nižná Jablonka - Svetlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
106,80 € |
13.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250005 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
284,87 € |
10.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47240690 |
vodné - stočné Čemernianska VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 007,56 € |
10.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241390 |
vývoz triedeného odpadu 4.Q 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
277,45 € |
10.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250002 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštrukcia mosta č. M6146 (3191-001) pre obcou Ďačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
10.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241391 |
výkon koordinátora bezpečnosti-odstránenie havar.stav na ceste II/545 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
108,00 € |
10.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240790 |
Vodné, stočné Svidník 13.12.2024 - 31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
491,54 € |
10.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240791 |
Vodné, stočné Stropkov Šarišská 10.12.2024 - 31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
169,25 € |
10.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241386 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Sabinov 1.11.-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
345,73 € |
10.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241387 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Lipany 1.12.-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
518,84 € |
10.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241388 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.12.-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 034,82 € |
10.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241389 |
zrážkové vody-cestné komunikácie V.Šariš 1.10.-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 805,33 € |
10.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42240852 |
Vodné a stočné od 14.12.24 - 31.12.24 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
494,12 € |
10.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42240853 |
Vodné a stočné od 11.12.24 - 31.12.24 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
122,00 € |
10.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250003 |
D0819-výkon koordinátora bezpečnosti-modernizácia cesty III/3171 Krásna Lúka-hranica okr.SB/LE,II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
10.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42240849 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 12/24 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
09.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48240502 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 645,03 € |
09.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250002 |
Výmena hl. ističa v elektromerovom rozvádzači - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
84,00 € |
09.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48240501 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
960,00 € |
09.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250001 |
Allianz PZP 8080135687 1.Q 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 950,87 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
