| 42250328 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 295,12 € |
23.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250329 |
OOPP - pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
179,33 € |
23.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250330 |
OOPP - pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
5 677,43 € |
23.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250301 |
ND na SL642AA, SL Z 154, SL698AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
355,35 € |
23.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250306 |
nájomné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
1 501,07 € |
20.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250326 |
TK - HE 749 AA,HE 575 BK,HE 798 CB,HE 444 CO,HE 727 CO,HE 602 AM,HE 454 AR, opak.HE749 AA,HE 485 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
477,00 € |
20.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250327 |
EK - HE 749 AA,HE 575 BK,HE 798 CB,HE 444 CO,HE 727 CO,HE 602 AM,HE 454 AR,opak.HE 749 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
380,00 € |
20.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250325 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
14 957,91 € |
20.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250307 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
4 964,09 € |
20.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250324 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
879,97 € |
20.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250264 |
dobropis k fa DF 47250255 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
-76,85 € |
19.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250672 |
PZP 01.01.-30.06.2025 PO 010AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
12,31 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250517 |
PZP vrátenie nespotreb. poistné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-56,83 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250220 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
18,46 € |
19.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250221 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
131,36 € |
19.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250316 |
Kredit PHM 01.06.-15.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
681,70 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250261 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 295,12 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250671 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata II/556 Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
1 188,18 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250666 |
asfaltový betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
1 656,45 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250317 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
221,36 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250674 |
GP-MPV stavby-rekonštr.mosta M4430(III/3436-001)cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Juraj Jech - GEOPROJEKT |
37710915 |
|
3 345,60 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250287 |
Elektrická energia 05/2025 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
520,43 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250288 |
Elektrická energia 05/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
190,97 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250289 |
Elektrická energia 05/2025 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,63 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250290 |
Elektrická energia meteostanica ML 05/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,46 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250291 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie 05/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,68 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250292 |
Elektrická energia meteostanica Šambron 05/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250319 |
Elektrina Šemetkovce 05/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
530,44 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250320 |
Elektrina Svidník 05/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
561,93 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250321 |
Elektrina Stropkov 05/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
90,65 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
