| 45250175 |
Tlačiareň EPSON WorkForce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
281,67 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250179 |
ND na SL717AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
201,83 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250347 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Veľká Lomnica |
00326666 |
|
1,00 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250354 |
Cement - mostná údržba, Paleta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
346,44 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250399 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
461,30 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250173 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
143,00 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250401 |
viazacie prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. Fevylant |
32036647 |
|
100,86 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250403 |
automobilové oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
891,75 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250344 |
Prenájom mobilné toalety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
691,26 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250435 |
prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová 04/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250437 |
prenájom - čelný nakladač VOLVO L50H 1.4.-28.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
3 954,87 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250175 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
12 577,50 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250188 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
821,03 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250189 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 487,05 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250438 |
strážna služba 04/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
29 186,63 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250402 |
tech.a emisná kontrola PO 343GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250348 |
Oprava a servis Krovinorezu, motorových píl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
907,62 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250349 |
TK/EK vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
105,00 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250345 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
228,78 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250346 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
85,00 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250182 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
150,06 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250404 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
109,48 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250405 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
275,46 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250187 |
kontrola a čistenie komínov v plynových kotolniach Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
135,00 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250174 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
63,00 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250352 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
461,20 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250178 |
pneumatiky a vzdušnice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
537,47 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250193 |
Stravovacie karty 5/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 989,64 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250335 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
2 001,83 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250336 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
256,47 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
