| 46250112 |
Alkoholtester s kalibráciou + protokol, náustky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dychová skúška s. r. o. |
56531141 |
|
596,00 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250219 |
vodne + stočne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
202,09 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250217 |
Motorové oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
307,75 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250215 |
Alkoholtester, náustky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
263,01 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250115 |
ND SK Z 026, SK349AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
402,22 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250220 |
poškodenie galónu Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
20,42 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250111 |
ND - kartáče SK 161 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 620,42 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250105 |
nájomné - pozemky III/3617 Vranov nad Topľou,severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
6 596,68 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250218 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
566,23 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250166 |
ND pre motorové píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
183,15 € |
20.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250219 |
Oprava brzdného systému a spracovania výfukových splodín vozidla PO-903DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
4 693,42 € |
20.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250198 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Daniela Buzásová |
196 |
|
33,90 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250192 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Eva Bačová |
196 |
|
1 667,77 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250212 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Juraj Hreha |
196 |
|
780,30 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250210 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PhDr. Mária Halecká |
196 |
|
1 791,80 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250216 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MUDr Gabriela Husovská |
196 |
|
553,92 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250204 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Emil Figel |
196 |
|
3 179,00 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250218 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PaedDr. Vladimír Ilkovič |
196 |
|
4 248,30 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250217 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petra Iľková |
196 |
|
84,07 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250208 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Grajcárová |
196 |
|
189,46 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250178 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Katarína Kažimírová |
196 |
|
249,21 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250186 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Anderko |
196 |
|
2 456,50 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250203 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Ďurková |
196 |
|
409,42 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250221 |
poškodenie galónu Chmin. Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
20,42 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250222 |
poškodenie galónu Nižná Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
20,42 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250211 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Holingová |
196 |
|
101,15 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250199 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Zuzana Cambelová |
196 |
|
244,19 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250202 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Dubcová |
196 |
|
520,20 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250172 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Valéria Fečová |
196 |
|
409,42 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250169 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. František Fortuna |
196 |
|
341,02 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
