| 44241398 |
spotreba el.energie-12/2024-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
368,50 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241399 |
spotreba el.energie-12/2024-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
361,48 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241400 |
spotreba el.energie-12/2024-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
470,15 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241401 |
spotreba el.energie-12/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 020,96 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241402 |
spotreba el.energie-12/2024-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241403 |
spotreba el.energie-12/2024-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,12 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241404 |
spotreba el.energie-12/2024-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,06 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241405 |
spotreba el.energie-12/2024-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241406 |
spotreba el.energie-12/2024-meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,88 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241407 |
spotreba el.energie-12/2024-meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241408 |
spotreba el.energie-12/2024-meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241409 |
spotreba el.energie-12/2024-meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240911 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-387,01 € |
15.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42240868 |
Vyučt.zemný plyn 2024 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-968,41 € |
15.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42240869 |
Vyučt.zemný plyn 2024 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 628,87 € |
15.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42240870 |
Vyučt.zemný plyn 2024 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-4 408,29 € |
15.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250001 |
Internet 01/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
45,51 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250002 |
Televízia 01/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45240782 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu:Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník, I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45240783 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu: Rekonš.mosta M2646(III/3099-003), Holumnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48240503 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
104,30 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250005 |
Servisné práce od 1.1.-31.3.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
992,13 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250002 |
poplatok internet 1/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,00 € |
14.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250009 |
servis užítkového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
251,79 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250005 |
chemický posyp.materiál - Chm.N.Ves,N.Šebastová, Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
75 655,00 € |
14.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250002 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
553,50 € |
14.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250010 |
Oprava štartéra na motor. vozidle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
430,50 € |
14.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250003 |
ND - VT 974 BB, VT 698BN a VT 012CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
203,00 € |
14.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250005 |
Chemický posypový materiál NaCl 209,04 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
38 246,48 € |
14.01.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250003 |
Chem.pos. mat. - posypová soľ na báze NaCI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
37 082,85 € |
13.01.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
