| 44250225 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
923,47 € |
24.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250226 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
657,81 € |
24.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250227 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
873,78 € |
24.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250228 |
stavebný materiál: prstenec, mapegrout |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
54,12 € |
24.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250224 |
Diagnostika porúch osobného motorového vozidla VOLKSWAGEN CADDY E.Č.: PO586CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Truck servis Prešov s.r.o. |
56107366 |
|
621,15 € |
24.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250230 |
D0972 vyvlastňovacie konanie - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľuboš Zborovjan |
196 |
|
206,27 € |
24.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250229 |
D0972 vyvlastňovacie konanie - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Slavomír Pariľák |
196 |
|
606,90 € |
24.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250120 |
Vodoinštalačný materiál (AB SK a SP) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
155,00 € |
21.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250112 |
poškodené galóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
30,63 € |
21.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250117 |
Vyzutie, obutie, prezutie SK 420 BB,SK Z022, SK 221 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
156,02 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250118 |
Oprava hadíc SK 153 BM, SK Z068, SK 221 BM, SK 638 AT, SK 152 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
336,90 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250119 |
Materiál pre dielňu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
229,21 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4725O004 |
Daň z nehnuteľností obec Nižný Hrabovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Nižný Hrabovec |
00332593 |
|
5,41 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250115 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 359,95 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250108 |
Vapex vrecovaný 125 l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
433,94 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250112 |
ND na SL624BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
899,75 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4725O002 |
Daň z nehnuteľností 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
4 225,88 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4725O003 |
Daň z nehnuteľností obec Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Holčíkovce |
00332429 |
|
191,71 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250220 |
Oprava galóna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
32,72 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250116 |
Propan bután - plynová bomba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
205,00 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250121 |
ND SK 161 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
198,03 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250221 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
147,60 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250111 |
Pneumatiky na SL449BY, SL102BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
516,60 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250110 |
Brzdové trubky SL957BK - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
47,48 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250119 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
564,50 € |
20.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250089 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 440,41 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4425O001 |
poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Záborské |
00328014 |
|
110,00 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250088 |
Odmena za znalecký úkon |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Michal Lieskovský |
36157813 |
|
320,00 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250090 |
Kronika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FORK, s.r.o. |
44311061 |
|
104,00 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250113 |
TK a EK SK 069 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
