| 46250135 |
Upratovacie služby Stropkov 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
671,58 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250101 |
D0989 MPV - EuroVelo 11 - Vybudovanie a rekonštrukcia cykloinfraštruktúry na vybraných úsekoch cyklotrás v okrese Prešov (Veľký Šariš) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Veľký Šariš |
00327972 |
|
1,00 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250102 |
Záloha za doménu zjazdnostpsk.sk:3.4.2025-2.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
K CORP s.r.o |
36215791 |
|
27,06 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250103 |
Cestná konferencia 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
888,00 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250106 |
Predplatné - Stavebný portál od 12.5.2025.-11.5.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
370,85 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250145 |
Internet Svidník 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
30.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225O001 |
Daň z nehnuteľnosti r.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
4 613,07 € |
28.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250119 |
Motorová nafta pre cestmajsterstvo Vranov n.T. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 376,27 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4325O005 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
1 772,58 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4325O006 |
Komunálny odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
3 197,48 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250117 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
445,02 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250117 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
105,01 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250121 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
115,01 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250118 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
55,29 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250119 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
126,25 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250235 |
prenájom - čelný nakladač VOLVO L50H 1.3.-31.3.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
4 237,35 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250234 |
materiál: drôt zvárací |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
189,42 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250118 |
Náhradné diely na Mercedes Actros |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 350,52 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250116 |
Náhradné diely, doplnkový sortiment |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
251,01 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250127 |
Oprava výdajníkov vody, galóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
65,44 € |
27.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250118 |
Vodné, stočné -SSV, 10.12.2024-11.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
113,90 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250119 |
Diagnostika poruchy systému AD Blue SL624BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
152,21 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250225 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
757,27 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250121 |
Akumulátory pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
2 390,63 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250100 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
393,60 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250228 |
PZP vozidiel, strojov a mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
6 122,24 € |
27.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250232 |
PZP 01.04.-30.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
5 967,48 € |
27.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250237 |
Dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
264,20 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250236 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
646,98 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250229 |
Nájomné - prenájom ubytovacích priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
54435293 |
|
1 023,00 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
