| 43241382 |
Nájomné - ubytovacie priestory ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
54435293 |
|
1 023,00 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250006 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
476,28 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250009 |
nájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Hricová, r. Mačejovská |
0 |
|
2,80 € |
20.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250010 |
nájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Mačejovská, r. Hardošová |
0 |
|
2,80 € |
20.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250011 |
nájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Mačejovská, r. Mačejovská |
0 |
|
2,80 € |
20.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250012 |
nájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dalibor Čajka, r. Čajka |
0 |
|
58,62 € |
20.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250007 |
nájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Valéria Počureková, r. Mačejovská |
0 |
|
69,89 € |
20.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250006 |
nájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec, r. Štec |
0 |
|
139,77 € |
20.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250008 |
nájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Patrik Mačejovský r. Mačejovský |
0 |
|
55,21 € |
20.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250007 |
Dobropis - Poplatok za vyjadrenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-96,00 € |
17.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250007 |
Kredit PHM + mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
191,68 € |
17.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250016 |
PHM kredit, umytie služob.auta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 179,84 € |
17.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250002 |
Retransmisia TV programov na rok 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Službyt s.r.o |
31675361 |
|
121,77 € |
17.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250008 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
50,96 € |
17.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250006 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 735,26 € |
17.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250003 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
449,52 € |
17.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250006 |
Popl.za optický internet Business |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42240873 |
El.energia IV.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
1 357,44 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250011 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
284,94 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250005 |
Telefóny, internet 4.12.2024.-3.01.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
173,42 € |
16.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250012 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
10 171,68 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250013 |
oprava miešac. zariadenie soľanky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEĎUCH - PLYN, KÚRENIE, s.r.o. |
51667690 |
|
295,20 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241410 |
vodné,stočné,zrážkové vody-Prešov 24.10.2024-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 892,21 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241411 |
vodné,stočné-Lipany 15.8.2024-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
288,66 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250014 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
351,89 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250015 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
410,32 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45240791 |
Zemný plyn SL - vyúčtovanie rok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 604,49 € |
15.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45240792 |
Zemný plyn ML - vyúčtovanie rok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-64,94 € |
15.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250003 |
Internet SL 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
83,95 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250008 |
Internet 1/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
