| 45250007 |
Plyn 01/2025 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 114,00 € |
23.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250008 |
Plyn 01/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 060,00 € |
23.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250009 |
Plyn 01/2025 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
552,00 € |
23.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250010 |
ND na SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
322,58 € |
23.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250015 |
pramenitá pitná voda v bareloch+poháre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
110,83 € |
23.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250016 |
pramenitá pitná voda v bareloch+poháre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
72,87 € |
23.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250017 |
pramenitá pitná voda v bareloch+poháre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
110,83 € |
23.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250015 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
738,00 € |
23.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250016 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 742,00 € |
23.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250013 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
278,00 € |
23.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250014 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 634,00 € |
23.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250015 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
89,00 € |
23.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250016 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 936,00 € |
23.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250017 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 054,00 € |
23.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250018 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
94,41 € |
23.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250019 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
1 451,40 € |
23.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250012 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
298,88 € |
23.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250017 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
119 467,20 € |
23.01.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250010 |
plyn 01/2025-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
273,00 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250011 |
plyn 01/2025-N. Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
671,00 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250012 |
plyn 01/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 014,00 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250013 |
plyn 01/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 477,00 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250014 |
plyn 01/2025-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
700,00 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250014 |
pneuservisné práce VT557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
24,00 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250009 |
ND SK 024 BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
334,99 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250010 |
ND SK 922 BJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
236,16 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250012 |
TP - corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
180,38 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250007 |
ND SK 722 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 089,45 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250008 |
ND SK 726 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 509,95 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250010 |
ND VT 106 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
373,80 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
