| 41240888 |
výkon zimnej údržby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
152,52 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240889 |
výkon zimnej údržby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
89,90 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240890 |
výkon zimnej údržby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
125,86 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240891 |
výkon zimnej údržby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
35,96 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240892 |
výkon zimnej údržby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
47,74 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240893 |
výkon zimnej údržby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
421,60 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240894 |
výkon zimnej údržby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
263,50 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241413 |
prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
600,00 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241382 |
Nájomné - ubytovacie priestory ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
54435293 |
|
1 023,00 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250006 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
476,28 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250009 |
nájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Hricová, r. Mačejovská |
0 |
|
2,80 € |
20.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250010 |
nájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Mačejovská, r. Hardošová |
0 |
|
2,80 € |
20.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250011 |
nájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Mačejovská, r. Mačejovská |
0 |
|
2,80 € |
20.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250012 |
nájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dalibor Čajka, r. Čajka |
0 |
|
58,62 € |
20.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250007 |
nájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Valéria Počureková, r. Mačejovská |
0 |
|
69,89 € |
20.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250006 |
nájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec, r. Štec |
0 |
|
139,77 € |
20.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250008 |
nájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Patrik Mačejovský r. Mačejovský |
0 |
|
55,21 € |
20.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250007 |
Dobropis - Poplatok za vyjadrenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-96,00 € |
17.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250007 |
Kredit PHM + mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
191,68 € |
17.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250016 |
PHM kredit, umytie služob.auta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 179,84 € |
17.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250002 |
Retransmisia TV programov na rok 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Službyt s.r.o |
31675361 |
|
121,77 € |
17.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250008 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
50,96 € |
17.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250006 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 735,26 € |
17.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250003 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
449,52 € |
17.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250006 |
Popl.za optický internet Business |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42240873 |
El.energia IV.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
1 357,44 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250011 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
284,94 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250005 |
Telefóny, internet 4.12.2024.-3.01.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
173,42 € |
16.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250012 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
10 171,68 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250013 |
oprava miešac. zariadenie soľanky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEĎUCH - PLYN, KÚRENIE, s.r.o. |
51667690 |
|
295,20 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
