| 42250500 |
Stravovacie karty 9/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 808,15 € |
29.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250777 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
5 030,96 € |
29.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250775 |
Asfalový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 458,78 € |
29.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250773 |
Prenájom mobilné toalety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
691,26 € |
29.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250470 |
emulzia a kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
14 637,00 € |
29.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250776 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
6 879,54 € |
29.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250774 |
Chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
85 787,47 € |
29.08.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250934 |
stanovisko k existencii plynárenských zariadení-vytýčenie plynovodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
188,14 € |
28.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250501 |
ND - HE 401 BH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
398,52 € |
28.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250401 |
ND VT 557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
845,79 € |
28.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250455 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
30,58 € |
28.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250938 |
servis finišéra BF300 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
876,62 € |
28.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250942 |
motorová nafta- N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
21 454,72 € |
28.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250464 |
železobetónové rúry a čelá priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
615,00 € |
28.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250937 |
aplikácia pásky na dočasné značenie, odstránenie značenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
1 783,50 € |
28.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250936 |
servis GPS PO 547AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
110,58 € |
28.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250933 |
oprava brzdovej sústavy PO 284HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
4 062,76 € |
28.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250459 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
216,50 € |
28.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250768 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
545,75 € |
28.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250770 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
2 689,52 € |
28.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250940 |
servis vibrač.valca BW154 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
4 294,26 € |
28.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250941 |
oprava zametacieho stroja RAVO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
1 598,53 € |
28.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250771 |
Hydraulický olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 003,68 € |
28.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250766 |
Dopravné značky - cestm. PP, LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 430,48 € |
28.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250763 |
OOPP - cestmajstr. PP, KK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 522,18 € |
28.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250772 |
Emulzia, Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 749,00 € |
28.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250760 |
Oprava hydraul. valcov - PP Z107, Z108, Z080, Z109 - kosačky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gilden Miroslav TATRAHYDRAULIK |
32397089 |
|
376,98 € |
28.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250935 |
vodné,stočné-Lipany 19.2.2025-20.8.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
474,72 € |
28.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250400 |
vypracovanie znaleckého posudku - križovatka ciest II/554 a II/558 Tovarné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
922,50 € |
28.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250764 |
Kancelársky papier - obl. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 129,00 € |
28.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
