| 42250137 |
ND - fréza špár,zálievková súpr.HE 890 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKMA - Trading, spol. s r.o. |
25324535 |
|
4 215,85 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250115 |
Servisné práce od 1.4.-30.6.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
992,13 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250265 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 325,99 € |
03.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250269 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov - Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
246,00 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250270 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštrukcia mosta č. M6146 (3191-001) pre obcou Ďačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250139 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 3/2025 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
322,01 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250140 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 3/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
452,64 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250136 |
D0957 Odstraňovanie následkov povodní na ceste III/3129 Kremná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
21 621,66 € |
03.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250141 |
Plyn Stropkov 4/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
325,00 € |
03.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250142 |
Plyn Svidník 04/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 267,00 € |
03.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250138 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
345,60 € |
03.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250271 |
zrážkové vody-cestné komunikácie V.Šariš 01.01.-31.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 779,38 € |
03.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250272 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 01.03.-31.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 015,18 € |
03.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250267 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
275,52 € |
03.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250266 |
OOPP - obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
9 577,46 € |
03.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250280 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gabriela Jusková |
196 |
|
221,57 € |
03.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250277 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Beáta Jakubčová |
196 |
|
130,05 € |
03.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250279 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Jurašeková |
196 |
|
13,12 € |
03.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250284 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ladislav Kertés |
196 |
|
6 647,00 € |
03.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250282 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RNDr. Viktória Kandráčová, PhD |
196 |
|
491,30 € |
03.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250285 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Kimák |
196 |
|
152,38 € |
03.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250275 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viktor Inaš |
196 |
|
332,35 € |
03.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250286 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Vladislav Kobuľský |
196 |
|
4 884,10 € |
03.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250273 |
D0839-výstavba prístrešku pre soľankové hospodárstvo na cestmajsterstve Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
15 233,25 € |
03.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250138 |
Technické plyny nájom 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
333,64 € |
03.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250281 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Kaľuhová |
196 |
|
231,20 € |
03.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250276 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miriam Jakšová |
196 |
|
2 100,07 € |
03.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250283 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Monika Kažová |
196 |
|
701,86 € |
03.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250287 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anton Kokoška |
196 |
|
895,90 € |
03.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250274 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Inaš |
196 |
|
2 420,38 € |
03.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
