| 41250687 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,57 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250688 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,80 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250689 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
693,06 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250690 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
312,72 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250691 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,32 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250692 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,32 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251287 |
spotreba el.energie-10/2025-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
340,58 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251289 |
spotreba el.energie-10/2025-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,16 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251291 |
spotreba el.energie-10/2025-meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,16 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250682 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,90 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250680 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
56,82 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250681 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,08 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250683 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
40,90 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250686 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,02 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250684 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,89 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250685 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,02 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251284 |
spotreba el.energie-10/2025-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
112,87 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251294 |
spotreba el.energie-10/2025-meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,90 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251290 |
spotreba el.energie-10/2025-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,97 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250671 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 490,43 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250674 |
stavebná technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 651,88 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250673 |
záhradná technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 518,07 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250672 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 427,49 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250678 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
142,39 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250675 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
483,12 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250677 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
252,62 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251061 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 328,91 € |
12.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250558 |
ZDZ pre potreby ciest 1.triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
452,64 € |
12.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250559 |
ZDZ dočasné s príslušentstvom v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
8 355,64 € |
12.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251279 |
nájom časti pozemku-EuroVelo11 vybudovanie cyklotrás v okr.Sabinov k.ú.Rožkovany 11.11.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský rybársky zväz - miestna organizácia Sabinov |
178209707 |
|
17,47 € |
11.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
