| 48250056 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
846,22 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250049 |
Nájom nebytových priestorov 3/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250074 |
Internet Šemetkovce 2/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250157 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 309,00 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250158 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
693,00 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4325O003 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
137,50 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250076 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 2/2025 a prenájom HW vybavenia“, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
289,17 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250077 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 2/2025“, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
344,40 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250075 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 2/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
492,00 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250076 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 2/2025 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
345,01 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250070 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel,traktorov,mechanizmov a vozíkov 2/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
610,08 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250071 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 2/2025 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
483,02 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250068 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
531,36 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250069 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 02/2025 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
312,17 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250050 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 2/2025 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
644,04 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250155 |
monitor. vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
875,76 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250156 |
Monitor. vozidiel, prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
483,02 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250122 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 2/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
767,52 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250123 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 2/2025 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
598,03 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250124 |
plyn 03/2025-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
639,00 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250125 |
plyn 03/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 263,00 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250126 |
plyn 03/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 014,00 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250127 |
plyn 03/2025-N. Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
613,00 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250128 |
plyn 03/2025-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
273,00 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250072 |
Giraltovce zálohová platba za zemný plyn 1.3 - 31.3.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
674,00 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250073 |
Bardejov zálohová platba za zemný plyn 1.3 - 31.3.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 742,00 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250072 |
Strážna služba 2/2025 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 552,00 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250082 |
Výrub stromov v ochr.pásme cesty III/3832 Ptičie časť Podskalka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Surničin – Market Anna
Surničinová–pr.nástupca |
32378157 |
|
1 190,00 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250159 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 821,00 € |
03.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250079 |
prenájom nádrže na emulziu 2/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
03.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
