| 42250335 |
PZP od 01.07.- 30.09.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
4 526,70 € |
24.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250685 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
662,26 € |
24.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250686 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
832,73 € |
24.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250331 |
Vodné a stočné od 01.01.25 - 13.06.25 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
394,19 € |
24.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250538 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 170,78 € |
24.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250540 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
11 312,88 € |
24.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250334 |
Servis GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
423,12 € |
24.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250332 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
2 466,89 € |
24.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250678 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 563,33 € |
24.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250681 |
výmena predného pravého ložiska kolesa PO 518HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
298,31 € |
24.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250331 |
ND SK 488 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
98,01 € |
24.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250680 |
odstránenie závady v zjazdnosti III/3455 Malý Slivník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
13 271,38 € |
24.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250624 |
dobropis k FA44250623 pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
-73,80 € |
24.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250537 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
140,84 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250533 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
5 365,48 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250536 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
58,31 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250294 |
PZP 1.1.-30.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-7,03 € |
23.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250299 |
Vodné 15.3.-10.6.2025 - vysunuté stredisko ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
0,33 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250223 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 267,77 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250302 |
Emulzia a premývané kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 749,00 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250303 |
Premývané kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 291,50 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250224 |
Vstupenky - EURO U21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
1 496,00 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250305 |
Darčekové koše na ŠH - čerpanie SF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RODSMAND s. r. o. |
44737149 |
|
299,92 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250304 |
Prenájom areálu ŠH SL - čerpanie SF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Koneval |
14312590 |
|
1 400,00 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250675 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 385,47 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250528 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
393,50 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250309 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 850,17 € |
23.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250339 |
ND SK 489 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
190,65 € |
23.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250308 |
revízie a opravy požiarných zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
658,05 € |
23.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250298 |
Autorizované ser.prehl.kosačkových ramien SL356CC, SL929CE, SL316BX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
4 329,31 € |
23.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
