| 46250444 |
Oprava administratívnej budovy cestmajsterstva Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
D stav, s.r.o |
44274505 |
|
26 913,47 € |
08.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250458 |
ND SK 016 BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
322,96 € |
08.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250451 |
TK a EK SK 475 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
85,00 € |
08.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250445 |
TK SK 361 AF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
40,00 € |
08.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250441 |
Upratovacie služby Stropkov 07/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
671,58 € |
08.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250443 |
Internet Stropkov 7/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,58 € |
08.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250465 |
Oprava krovinorezu a fúkara |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
319,91 € |
08.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250464 |
Materiál na krovinorezy,mot.píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
234,89 € |
08.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250453 |
Cestné smerové stĺpiky - IVSC Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
8 487,00 € |
08.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250417 |
LPG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
36,40 € |
08.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250413 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
18 145,00 € |
08.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250418 |
Nájom plynových fiaš 07/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
15,72 € |
08.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250457 |
ND SK 221 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
199,26 € |
08.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250437 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 07/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 616,92 € |
08.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250415 |
Hutný materiál na opravu vozdiel a mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
713,52 € |
08.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250461 |
Revízie a opravy požiarnych zariadení - obl.Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
722,50 € |
08.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250704 |
nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
228,78 € |
08.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250412 |
Asfaltový betón ACO 11 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
28 843,29 € |
08.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250421 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu:Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník, I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
110,70 € |
08.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250462 |
Odkanal.komunikácii 07/2025 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 204,98 € |
08.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250439 |
Plyn Svidník 08/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 267,00 € |
08.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250438 |
Plyn Stropkov 08/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
49,00 € |
08.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250706 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
117,35 € |
08.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250707 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 349,00 € |
08.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250705 |
brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 537,50 € |
08.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250708 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
146,88 € |
08.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250710 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
1 438,61 € |
08.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250703 |
Plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 613,70 € |
08.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250700 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,78 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250699 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,38 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
