| 48250118 |
Internet 4/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250134 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250142 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu:Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník, I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250146 |
Kredit PHM 16.03.-31.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
717,41 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250120 |
Periodická kontrola a preskúšanie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Zdenko Mišina - ALPINE PARTNER |
50003844 |
|
228,00 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250131 |
Zemný plyn Čemernianska VT 4/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 819,00 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250143 |
Kontrola obmedzovača rýchlosti HE 721 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
86,10 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250147 |
ND na SL823CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 196,42 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250265 |
Informačná tabuľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 361,60 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250148 |
ZDZ (na III/3171 Šambron) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
295,20 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250289 |
tech.a emisná kontrola PO 010AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250288 |
Zametacie kartáče pre mechanizmy+oprava kartáčov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
6 703,50 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250143 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 651,68 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250144 |
Voda z povrchového odtoku SK, SP komunikácie 01-03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 398,62 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250144 |
Výkon činn.koord. bezp.- Stabilizácia zosuvu na ceste II/575 za obcou Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250145 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATOL HB, spol. s r.o. |
36443441 |
|
1 261,37 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250141 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
226,82 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250290 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
6 712,82 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250133 |
Nájomné plynových fliaš 1.03.-31.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
20,59 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4325O008 |
poplatok kom. stav. odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
669,24 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4325O009 |
poplatok kom. stav. odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
669,24 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250139 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
742,79 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250264 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,73 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250262 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Revitec s.r.o. |
51848287 |
|
413,28 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250263 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
123,00 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250268 |
Stavebné práce pre zlepšenie rozhľadových a odvodňovacích pomerov na úsekoch ciest podľa objednávky č.009-R44/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MMK, spol. s r.o. |
36471135 |
|
96 289,37 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250114 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
11 223,75 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250113 |
Prenájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
2 144,53 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250116 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 129,14 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250117 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
469,94 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
