| 43250035 |
Posypová soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
52 005,26 € |
28.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250019 |
dodávka pitnej vody oblasť Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
47,52 € |
27.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250020 |
dodávka pitnej vody oblasť Vranov n/T-vysunuté pracovisko Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
47,52 € |
27.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250021 |
dodávka pitnej vody oblasť Vranov n/T-vysunuté pracovisko Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
47,52 € |
27.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250014 |
Chemický posypový materiál NaCl 312,12 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
57 106,26 € |
27.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250013 |
Chem.posyp.mat. NaCl SL, SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
71 836,56 € |
27.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250021 |
Servis referent. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
219,60 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250019 |
meteostanica SENCOR SWS 9700 Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
126,69 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250020 |
Paušál. poplatok a LPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
198,00 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250011 |
Paušálny poplatok a lekárske prehliedky za IV.štvrťrok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
283,00 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250018 |
Paušál.poplatok a LPP za IV.Q/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
200,00 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250016 |
Paušál. poplatok a LPP za IV.Q/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
631,50 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250013 |
Paušál. poplatok a LPP za IV.Q/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
171,50 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250030 |
Paušál. poplatky a LPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
839,00 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250021 |
Štvrťočný paušál. poplatok a lekárske preventívne prehliadky IV.Q 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
329,00 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250017 |
zemný plyn Čemernianska VT 1/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 637,00 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250027 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 372,00 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250028 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 621,00 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250029 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
759,00 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250023 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 174,06 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250024 |
Servis sypacích nadstávb |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 606,89 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250018 |
pneuservisné práce VT 527 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
73,00 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250025 |
Servis referent. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 639,75 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250018 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
605,16 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250022 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 239,84 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250017 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
778,22 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250020 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
431,25 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250018 |
tech.a emisná kontrola PO 509AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
123,00 € |
24.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250019 |
brity na radlicu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 612,50 € |
24.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250021 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
104,00 € |
24.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
