| 46250149 |
Internet Stropkov 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,58 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250150 |
Internet Šemetkovce 3/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250148 |
Internet Svidník 04/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250122 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 664,54 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250145 |
Internet 04/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
45,51 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250146 |
Televízia 04/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
12,00 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250146 |
Internet Basic GIGA +NAT IP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250140 |
Vodné I.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
102,50 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250121 |
Technická podpora a údržba registratúry 3/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
2 460,00 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250132 |
Stočné 1Q. Vranov - 4 odb. miesta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 251,12 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250133 |
Stočné - Kladzany, Mlynská VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 855,49 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250149 |
ND na SL717AR, SL196AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
560,15 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250151 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Rekonštrukcia ciest III/3541 a III/3586, Ladomírová – hr. Okr. Svidník
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
328,41 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250152 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Odstránenie bodovej závady na ceste III/3537, pred obcou svidnička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
328,41 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250153 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu – Rekonštrukciacesty II/575 Makovce - Malá Poľana |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250154 |
Uloženie odpadu 2,10 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
240,37 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250142 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
137,34 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250150 |
Regál kovový pre 4521 budova ZS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bludovický Svatý Ján s.r.o. |
28645995 |
|
87,48 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250135 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250119 |
Telekomunikačné služby 3/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
301,77 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250137 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 28.02.2025.-26.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
558,81 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250138 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 28.02.2025.-26.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
95,53 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250139 |
Stočné - zrážková voda z ciest Vyšné Ružbachy - 1.1..2025-31.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 098,35 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250140 |
Stočné - zrážková voda z ciest Podolínec - 1.1..2025-31.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
254,17 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250141 |
Stočné - zrážková voda z ciest SL - 1.1..2025-31.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 051,71 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250135 |
Kredit PHM 15.03.-31.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
750,37 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250130 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 296,72 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250147 |
OOPP - obuv Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 941,66 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250143 |
ZÚC traktorom - III/3108 Jezersko marec 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
90,00 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250144 |
ZÚC traktorom - Jezersko č.4009 (SSV), marec 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
1 509,00 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
