| 43250788 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
5 411,02 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250790 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
5 480,39 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250786 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
6 451,60 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250783 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
984,00 € |
03.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250785 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
559,00 € |
03.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250784 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
118,00 € |
03.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250791 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,80 € |
03.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250789 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
188,36 € |
03.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250461 |
OOPP pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 081,26 € |
03.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250515 |
ND - HE 956 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 521,26 € |
03.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250514 |
Kredit PHM od 18.08.- 31.08.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
246,49 € |
03.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250959 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
398,91 € |
03.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250782 |
monitor. vozidiel a mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
875,76 € |
03.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250781 |
monitorovania vozidiel, prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
473,18 € |
03.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250468 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
547,29 € |
03.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250958 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
1 697,40 € |
03.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250957 |
spojovací postrek modifikovaný C50 BP4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAT SLOVENSKO s.r.o. |
30228247 |
|
1 002,20 € |
03.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250960 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
148,41 € |
03.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250331 |
P116 Stavebné práce 1-8/2025 Elim.BR na ceste III/3491 Kľuš.Zábava - Hertník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
48 204,11 € |
03.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250324 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
11 223,75 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250512 |
Nájomné za TP 7-8/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
539,92 € |
02.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250508 |
Chem.pos. mat. - posypová soľ na báze NaCI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
53 403,11 € |
02.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250511 |
Propán - bután HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTO GAS, s.r.o. |
36463108 |
|
403,59 € |
02.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250459 |
Makadam fr. 0-63 pre SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
361,84 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250448 |
Ťažné zariadenie vrátane montáže OPEL MOVANO SL481UG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
444,28 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250449 |
Strážna služba SL, SSV 08/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
13 260,00 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250458 |
ND na SL196AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
234,78 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250478 |
Paušálny poplatok a LPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
139,00 € |
02.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250460 |
Mulčovacie nože na SL689AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
384,99 € |
02.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250451 |
Plyn 09/2025 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
86,00 € |
02.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
