| 44250310 |
spotreba el.energie-03/2025-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250311 |
spotreba el.energie-03/2025-meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,90 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250312 |
spotreba el.energie-03/2025-meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,16 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250313 |
spotreba el.energie-03/2025-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,16 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250130 |
PD - Podpora prípravy odpadov na opätovné použitie a recykláciu stavebného odpadu v rámci správy a údržby a obnovy ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BRIDGEFYRA, s. r. o. |
53364881 |
|
17 515,20 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250154 |
Balená voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250297 |
OOPP (ostatné pomôcky) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
13 329,20 € |
10.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250123 |
Školenie - Fin.operácie v person.a mzd.agende v r. 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
86,10 € |
09.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250124 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
141,00 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250125 |
Prac.stretnutie ekonómov 7.- 8.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250126 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
343,17 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250127 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
984,00 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250286 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Domaňovce |
31966462 |
|
1,00 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250287 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štefan Roch, r. Roch |
0 |
|
8,07 € |
09.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250137 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 476,00 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250136 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 458,18 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250155 |
Oprava kotla - kotolňa Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
481,91 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250138 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 021,62 € |
09.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250139 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 206,57 € |
09.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250153 |
Likvidácia neb.odpadu - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
606,06 € |
09.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250154 |
Likvidácia neb.odpadu - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
606,06 € |
09.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250152 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 141,08 € |
09.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250159 |
Ručná mazacia pištoľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
160,00 € |
09.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250156 |
TK a EK SK 488 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
100,00 € |
09.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250283 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
286,08 € |
09.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250284 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
704,30 € |
09.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250152 |
TK a EK na SL562AL, PO562HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
350,00 € |
09.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250153 |
Periodické preškolenie a preskúšanie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
120,00 € |
09.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250274 |
Hovory z pevných liniek, ostatné poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,98 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250275 |
Prístup na internet, poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,78 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
