| 44250049 |
plyn 02/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 014,00 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250050 |
plyn 02/2025-N. Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
650,00 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250051 |
plyn 02/2025-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
273,00 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250016 |
Kredit PHM 01.01.-15.01.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
142,78 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250018 |
ZÚC traktorom na ceste č. III/3160 Čirč, január 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adrián Dufala |
52545784 |
|
1 550,00 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250014 |
ND na SL969AO, SL645BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
108,50 € |
31.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250054 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
528,14 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250055 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
7 824,82 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250052 |
Prenájom mobilné toalety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
691,26 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250039 |
Kalibrácia výdajnej pištole nadzemnej nádrže na naftu NND NN 25m3 cestmajsterstva Nižná Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
270,60 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250043 |
Prenájom čelný nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
4 237,35 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250041 |
prenájom - čelný nakladač VOLVO L50H 1.1.-31.1.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
4 237,35 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250058 |
Nájomné - ubytovacie priestory ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
54435293 |
|
1 023,00 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250034 |
strážna služba 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 956,40 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250036 |
drva 0/4 - Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
473,55 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250032 |
tech.kontrola AA 469GN opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
7,00 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250048 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
342,00 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250031 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
303,57 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250051 |
Školenie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
147,60 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250046 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
558,02 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250047 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
398,08 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250033 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
61,17 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250040 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštrukcia mosta č. M6146 (3191-001) pre obcou Ďačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
110,70 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250027 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250045 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
2 280,08 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250036 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
304,76 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250059 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
527,65 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250025 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
64,75 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250022 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250041 |
MPV pod cestou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Dušan Križan |
0 |
|
12 382,52 € |
31.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
