| 43250765 |
Dopravnomechanizačné vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
4 735,50 € |
28.08.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250486 |
D1019 PD - Rekonštrukcia cesty III3541, Ladomírová - Vagrinec, II. Etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
55 691,94 € |
28.08.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250944 |
betón C35/45, C16/20 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
344,79 € |
28.08.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250943 |
betón C16/20-priepust III/3421 Lipovce III/3421+stavba Zlazá Baňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
174,66 € |
28.08.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250939 |
frézovanie živičného krytu ul. Masarykova, I/20 križovatka Košická-Východná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
5 712,39 € |
28.08.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250757 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov k 15.07.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
27.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250758 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,80 € |
27.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250485 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.8.-09.11.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
499,47 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250931 |
diagnostika poruchy riadenia PO 017GD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
70,41 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250759 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
53,42 € |
27.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250399 |
ND VT 937 BU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
165,44 € |
27.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250398 |
ND VT Z 107 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
645,75 € |
27.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250932 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 599,20 € |
27.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250454 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
38 541,90 € |
27.08.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250315 |
informačný leták projekt Lysá Poľana spája |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KING MEDIA s.r.o. |
46515640 |
|
1 520,00 € |
26.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250394 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 09.08.2025-08.11.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
436,28 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250450 |
vývoz odpadových vôd zo žumpy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
114,80 € |
26.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250928 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
895,50 € |
26.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250929 |
odstránenie poruchy filtra a guľ.ventila kotolne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Jankiv - Kugas |
32931727 |
|
449,23 € |
26.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250318 |
Dodanie chemikálií pre potreby laboratória |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
145,14 € |
26.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250453 |
EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
55,01 € |
26.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250452 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
209,00 € |
26.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250397 |
asfaltový betón ACo 11 pre oblasť Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
4 735,35 € |
26.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250396 |
OOPP - pracovné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
380,86 € |
26.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250395 |
OOPP - pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
162,36 € |
26.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250499 |
Vodorovné dopravné značenie ciest II.a III.tr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
47 684,39 € |
26.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250451 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
26.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250926 |
prenájom valca 1.8.-31.8.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
5 645,70 € |
26.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250927 |
prenájom finišéra 1.8.-31.8.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
14 760,00 € |
26.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250930 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
401,49 € |
26.08.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
