| 41250460 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
13 347,75 € |
31.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250465 |
benzín a mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
549,29 € |
31.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250488 |
Zabezpečenie strážnej služby 08/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
19 275,75 € |
31.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250492 |
Diagnostika poruchy stroja SK Z 032 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
270,60 € |
31.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250778 |
PHM - kredit, mýto, autoplyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 765,67 € |
31.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250406 |
Motorová nafta pre vysunuté pracovisko Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 156,67 € |
31.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250402 |
Asfaltový betón ACo 11 - 34 KT cesty I. tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
3 543,42 € |
31.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250410 |
Prenájom nádrže na emulziu 8/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
31.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250404 |
Drenážna rúra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
65,50 € |
31.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250407 |
Strážna služba 8/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
7 254,00 € |
31.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250779 |
nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
228,78 € |
31.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250408 |
Nájom TP 8/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
32,03 € |
31.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250405 |
Pneuservisné práce - VT814DC, VZ Z 076 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik |
57047758 |
|
73,90 € |
31.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250780 |
Brzdová kvapalina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
23,62 € |
31.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250471 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
72 352,34 € |
31.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250467 |
minerálne vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Beňa - KOTVA |
17274621 |
|
590,44 € |
31.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250472 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
31.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250473 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
31.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250409 |
Betónová zmes C35/45 - III/3623 M3274 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
587,33 € |
31.08.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250411 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 09.11.2025-08.02.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
436,28 € |
31.08.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250491 |
Asfaltový betón ACo 11 - (459,92 t 35-36. k.t. - Asfaltérska čata - III/3535 hr. okr. BJ- Šapinec) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
41 392,38 € |
31.08.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250490 |
Asfaltový betón ACo 11 - 10,06 t (34. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
905,39 € |
31.08.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250489 |
Technické plyny nájom 08/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
274,15 € |
31.08.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250500 |
Stravovacie karty 9/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 808,15 € |
29.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250777 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
5 030,96 € |
29.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250775 |
Asfalový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 458,78 € |
29.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250773 |
Prenájom mobilné toalety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
691,26 € |
29.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250470 |
emulzia a kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
14 637,00 € |
29.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250776 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
6 879,54 € |
29.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250774 |
Chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
85 787,47 € |
29.08.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
