| 45250029 |
Nájomné plynových fliaš 1.01.-31.01.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
20,59 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250032 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 20.12.2024.-29.01.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
268,23 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250033 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 20.12.2024.-29.01.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
865,06 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250031 |
Výroba hydraul.hadíc-mim-situácia SL Z 118 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
50,00 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250023 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii - "Eurovello 11" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
23,58 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250022 |
Oprava chladničky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MARTON servis - Július Marton |
14359944 |
|
230,01 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250024 |
Internet 2/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250037 |
prenájom nádrže na emulziu 1/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250038 |
TK a EK VT 807 AZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
90,00 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4325O001 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
68,75 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250069 |
Monitor. vozidiel, prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
483,02 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250070 |
monitor. vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
875,76 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250072 |
Údržba ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Hrebeňár |
42226775 |
|
551,00 € |
05.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250071 |
Prenájom posypového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
6 125,40 € |
05.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250076 |
Šneky - na chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 571,50 € |
05.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250077 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,80 € |
05.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250039 |
stočné z ciest Kladzany, Mlynská VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 898,75 € |
05.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250054 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 189,77 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250073 |
Odhŕňanie a posyp snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
1 765,05 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250074 |
Odhŕňanie a posyp snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
3 530,10 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250075 |
Odhŕňanie a posyp snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
5 295,15 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250035 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
214,34 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250052 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.1.-31.1.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 063,59 € |
05.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250053 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Sabinov 1.1.-31.1.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
180,59 € |
05.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250027 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 230,00 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250028 |
Kredit PHM 15.01.-31.01.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
501,37 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250019 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
301,50 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250032 |
nájomné - pozemky III/3617 Vranov nad Topľou,severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
6 464,10 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250025 |
Internet Šemetkovce 1/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250026 |
Internet Stropkov 1/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,58 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
