| 47250142 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,68 € |
14.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250143 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,90 € |
14.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250144 |
vyúčtovanie el. energia Čemernianska VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
816,40 € |
14.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250164 |
Elektrina OM Staškovce 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,06 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250165 |
Elektrina OM Bodružal 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,80 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250166 |
Elektrina OM Bukovce 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,90 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250167 |
Elektrina OM Kružľová 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,68 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250168 |
Elektrina OM Mlynárovce 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,80 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250169 |
Elektrina OM Radoma 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,90 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250170 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,98 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250171 |
Elektrina Stropkov 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
123,18 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250172 |
Elektrina Svidník 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
680,89 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250173 |
Elektrina Šemetkovce 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
526,11 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250155 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
6 966,16 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250345 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
69,22 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250132 |
Stavebné práce marec 2025 projekt Od Nízkych Beskýd po Solinu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
105 677,25 € |
14.04.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250290 |
MPV Areál Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Slavkovský |
79 |
|
7 878,15 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250329 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štefan Lapoš |
196 |
|
1 220,47 € |
11.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250330 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Laputková |
196 |
|
1 465,13 € |
11.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250339 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ladislav Maňkoš |
196 |
|
257,84 € |
11.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250335 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Beáta Maliková |
196 |
|
54,91 € |
11.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250319 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Kovalčík |
196 |
|
472,03 € |
11.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250342 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Peter Maňkoš |
196 |
|
1 127,10 € |
11.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250321 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Daniel Krempaský |
196 |
|
173,40 € |
11.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250328 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ladislav Lapoš |
196 |
|
2 440,94 € |
11.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250325 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Labuda |
196 |
|
265,15 € |
11.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250322 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Daniela Kruľová |
196 |
|
28,02 € |
11.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250338 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. František Maňkoš |
196 |
|
1 127,10 € |
11.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250318 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Františka Žáková |
196 |
|
26,49 € |
11.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250320 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľudmila Kreheľová |
196 |
|
732,56 € |
11.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
