| 45250156 |
Elektrická energia 03/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
231,42 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250157 |
Elektrická energia ML 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,52 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250158 |
Elektrická energia meteostanica ML 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250159 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250160 |
Elektrická energia meteostanica Šambron 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,97 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250158 |
Vyučt.elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
780,01 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250159 |
Vyučt.elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
214,96 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250160 |
Vyučt.el.energia 3/2025 - meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,53 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250161 |
Vyučt.el.energia 3/2025 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,72 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250162 |
Vyučt.el.energia 3/2025 - meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,13 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250163 |
Vyučt.el.energia 3/2025 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,94 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250164 |
Vyučt.el.energia 3/2025 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,35 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250165 |
Vyučt.el.energia 3/2025 - meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,43 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250166 |
Vyučt.el.energia 3/2025 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,02 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250167 |
Vyučt.el.energia 3/2025 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,43 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250168 |
Vyučt.el.energia 3/2025 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,91 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250169 |
Vyučt.el.energia 3/2025 - meteost.Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,90 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250170 |
Vyučt.el.energia 3/2025 - meteost.Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,13 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250171 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
506,35 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250291 |
MPV Areál Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Anna Palková, rod. Slavkovská |
79 |
|
39 390,75 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4325O010 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
18 114,41 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250161 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
821,04 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250285 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
1 518,44 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250155 |
Upratovacie služby 3/2025 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
870,96 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250156 |
Nájomné zvýšenie - HE - Okružná križ. ulíc Hrnčiarska a Ševčenkova 1.1.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
24,01 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225O002 |
Popl.za TKO a drob.stav.odpady r 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Medzilaborce |
00323233 |
|
632,80 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250299 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
1 021,49 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250298 |
Oprava krížového kĺbu volantovej tyče a meniča napätia - výmena, vozidla PO-158GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
1 056,02 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250296 |
tech.a emisná kontrola PO 720AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250300 |
vývoz triedeného odpadu 1.Q 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
310,14 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
