| 4325O016 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
68,75 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250793 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Revitec s.r.o. |
51848287 |
|
56,58 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250468 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 22.07.2025.-27.08.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
881,98 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250467 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 22.07.2025.-27.08.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
80,58 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250328 |
Paušálny poplatok 7/2025 + lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
80,50 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250792 |
Paušálny poplatok a LPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
122,50 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250500 |
Paušálny poplatok a LPP za 7/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
49,00 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250517 |
Paušálny poplatok a LPP za 7/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
68,00 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250466 |
upratovacie práce SSV august 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
542,43 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250794 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
2 413,14 € |
04.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250497 |
Poistenia zodpovednosti za škodu za obdobie od 9.11.2025-8.2.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
499,47 € |
04.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250466 |
Poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
549,00 € |
04.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250795 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
791,86 € |
04.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250518 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 09.11.2025 - 08.02.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
714,96 € |
04.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250513 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 8/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,35 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250463 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250326 |
Telekomunikačné služby 8/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
306,27 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250457 |
ND na krovinorezy SSV, KR 00-07, KR 00-003 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
352,80 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250456 |
ND na SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
614,57 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250462 |
Asfaltový betón ACo 11 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
59 420,07 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250463 |
Asfaltový betón ACo 11 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 894,04 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250464 |
Asfaltový betón ACo 11 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 618,07 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250787 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
5 411,02 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250788 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
5 411,02 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250790 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
5 480,39 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250786 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
6 451,60 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250783 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
984,00 € |
03.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250785 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
559,00 € |
03.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250784 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
118,00 € |
03.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250791 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,80 € |
03.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
