| 42250083 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
164,96 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250086 |
zemný plyn Čemernianska VT 3/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 323,00 € |
05.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250082 |
pneuservisné práce - oprava defekt VT 105 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
55,00 € |
05.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250085 |
ZDZ - Dopravné značky 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
18 606,95 € |
05.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250077 |
ND na SL293AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
2 978,94 € |
05.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250079 |
servis GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
432,47 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250086 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 865,20 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250160 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marko MT, s.r.o. |
36718301 |
|
1 637,43 € |
05.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250161 |
Uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
914,46 € |
05.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250059 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
303,05 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250058 |
Mikrofónny stojan |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
27114147 |
|
59,60 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250070 |
Magnetický ventil |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
255,04 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250073 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 147,00 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250074 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
254,00 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250075 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 769,00 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250076 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
81,00 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250077 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 877,00 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250078 |
Nájomné za TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
1 103,79 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250071 |
ZÚC traktorom Ždiar- Osturňa č.4007 pamiatková rezervácia /KK/február 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
4 059,00 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250072 |
ZÚC traktorom č.4008 Osturňa pamiatková rez.SSV február 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
2 214,00 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250079 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
210,00 € |
04.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250080 |
Emisné kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
146,00 € |
04.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250057 |
Školenie - Reforma územného plánovania a výstavby od 1.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
86,10 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250084 |
dobropis k fa č. DF 47250081 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
-18,93 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250069 |
Servisná prehliadka DACIA DUSTER HE 933 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
393,56 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250051 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
480,44 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250052 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
1 032,01 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250053 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
484,53 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250054 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
480,44 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250055 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
326,80 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
