| 44250869 |
tech.a emisná kontrola PO 184CT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
12.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250301 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
70,80 € |
11.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250864 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 911,63 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250460 |
ND SK Z104 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
538,74 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250456 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu – Rekonštrukciacesty II/575 Makovce - Malá Poľana |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
328,41 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250455 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Odstránenie bodovej závady na ceste III/3537, pred obcou Svidnička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
328,41 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250419 |
Internet 08/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
45,51 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250413 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
169,00 € |
11.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250411 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
55,00 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250412 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 742,00 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250859 |
D0254-výstavba sociálno-prevádzkovej budovy Chminianska Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
93 629,32 € |
11.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250712 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 136,50 € |
11.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250422 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 07/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
531,36 € |
11.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250423 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 07/2025 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
312,17 € |
11.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250857 |
strážna služba 7/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
29 094,00 € |
11.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250863 |
frézovanie živičného krytu III/3150 Plaveč |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
4 286,55 € |
11.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250858 |
D0839-výstavba prístrešku pre soľankové hospodárstvo na cestmajsterstve Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
13 985,44 € |
11.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250862 |
projekt dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROADS, s.r.o. |
44584482 |
|
2 398,50 € |
11.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250860 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštrukcia mosta č. M6146 (3191-001) pre obcou Ďačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
11.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250861 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov - Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
11.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250865 |
pneuservisné práce-vibrač.valec VV 04-02 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
20,60 € |
11.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250297 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 902,79 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250298 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
54,40 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250300 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení za mesiac júl 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
389,50 € |
08.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250299 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
984,00 € |
08.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250442 |
Internet Šemetkovce 7/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
08.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250414 |
Nájomné plynových fliaš 1.07.-15.07.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
14,06 € |
08.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250440 |
Internet Svidník 08/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
08.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250416 |
ND na SL493YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 408,26 € |
08.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250450 |
Oprava vozidla SK 475 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
479,55 € |
08.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
