| 47250268 |
DZ - tabuľa označenie prečnievajúceho nákladu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
86,10 € |
25.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250306 |
TK a EK SL300AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
150,00 € |
25.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250337 |
OOPP - pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
246,24 € |
25.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250265 |
pneuservisné práce - oprava defekt VT 527 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
16,00 € |
25.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250307 |
PZP 1.7.-30.09.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 334,15 € |
25.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250272 |
PZP od 1.7.2025 - 30.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 118,68 € |
25.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250266 |
preskúšanie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATOL, s.r.o. |
31735371 |
|
147,60 € |
25.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250688 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
398,53 € |
25.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250269 |
ND VT 527 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
318,57 € |
25.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250270 |
sustružnícke práce VT Z 068 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
430,50 € |
25.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250273 |
servisný zásah technika VT 557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
233,95 € |
25.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250330 |
ND SK 349 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
178,35 € |
25.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250335 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
167,40 € |
25.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250334 |
Vodné, stočné Svidník 07.03.2025 - 18.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 607,74 € |
25.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250336 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
212,20 € |
25.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250337 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
286,65 € |
25.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250690 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
1 006,63 € |
25.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250530 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
2 803,49 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250531 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
3 016,80 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250532 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
5 063,31 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250539 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 771,75 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250332 |
Oprava a prezutie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
809,34 € |
24.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250677 |
vapex |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
989,34 € |
24.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250333 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
3 059,28 € |
24.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250534 |
Servis umývacieho zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
778,80 € |
24.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250535 |
PZP vozidiel a mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
6 015,15 € |
24.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250310 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 185,31 € |
24.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250333 |
PZP od 1.7.-30.09.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 950,87 € |
24.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250687 |
PZP od 1.7.-30.09.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
5 979,79 € |
24.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250230 |
PZP od 1.7.-30.09.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 083,29 € |
24.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
