| 43250274 |
Hovory z pevných liniek, ostatné poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,98 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250275 |
Prístup na internet, poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,78 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250148 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 3/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,35 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250268 |
Zrážková voda z ciest II. a III. tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
6 418,72 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250278 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
313,40 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250267 |
Zrážková voda z ciest II. triedy - Sp. Štvrtok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
308,03 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250266 |
mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
249,00 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250282 |
Zrážková voda z ciest II. a III. tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
753,30 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250273 |
Výkon zimnej údržby ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Hrebeňár |
42226775 |
|
145,00 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250279 |
Odhŕňanie a posyp snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
1 678,95 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250280 |
Odhŕňanie a posyp snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
1 205,40 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250281 |
Odhŕňanie a posyp snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
559,65 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250151 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 375,76 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250276 |
Prenájom posypového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
6 125,40 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250277 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
884,30 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250151 |
Nájom plynových fiaš 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
19,80 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250149 |
Odkanal.komunikácii 1 - 3/2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 571,62 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250150 |
Odkanal.komunikácii 03/2025 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 273,87 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250292 |
oprava kotla Viessmann-AB2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
1 092,24 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250294 |
pneuservisné práce POZ098, PO 214AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
79,00 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250295 |
pneuservisné práce POZ492, PO 717AB,PO 547AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
256,80 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250270 |
servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
2 870,22 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250157 |
Materiál na R4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
46,00 € |
08.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250158 |
Vypracovanie znaleckého posudku "Odstránanie bodovej závady na ceste III/3543 za obcou Hunkovce" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Maťufka |
43603025 |
|
750,00 € |
08.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250271 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 605,37 € |
08.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250269 |
Oprava hadíc a príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
408,02 € |
08.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250272 |
oprava štartéra vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
443,43 € |
08.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250134 |
Sústružnícke práce VT Z 068 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
155,00 € |
08.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250291 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
691,22 € |
08.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250293 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
78,11 € |
08.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
