| 42250520 |
ND - HE 442 AR,HE 455 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
3 197,28 € |
05.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250474 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Hankovská |
0 |
|
94,50 € |
05.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250476 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Voľanská r. Pangrácová |
0 |
|
135,00 € |
05.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250475 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Miroslava Rybánska, r. Banasová |
0 |
|
144,00 € |
05.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250970 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIMO ŠPES s.r.o. |
17085951 |
|
833,59 € |
05.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250506 |
Dopravné značky (4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
4 455,06 € |
05.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250961 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 09.11.2025-08.02.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
807,68 € |
05.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250473 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.11.2025-8.2.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
432,56 € |
05.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250978 |
tech.a emisná kontrola PO 312BA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
05.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250973 |
nastavenie geometrie kolies PO 478CA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
122,47 € |
05.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250976 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata I/20 ul.Košická-Masarykova |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
1 549,80 € |
05.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250968 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
698,64 € |
05.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250969 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
718,76 € |
05.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250963 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 01.08.-31.08.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
993,82 € |
05.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250502 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 08/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 616,92 € |
05.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250964 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Lipany 01.06.-31.08.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 514,62 € |
05.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250972 |
vývoz a likvidácia septiku-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
590,40 € |
05.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250971 |
oprava sústavy AD blue POZ438 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
1 388,33 € |
05.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250975 |
pneuservisné práce PO 169HL, PO 237BE, PO 341GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
149,60 € |
05.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250979 |
prenájom časti parcely č.426/1-rekonštrukcia cesty III/3444 Abranovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
67,39 € |
05.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250504 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu – Rekonštrukciacesty II/575 Makovce - Malá Poľana |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
05.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250503 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Odstránenie bodovej závady na ceste III/3537, pred obcou Svidnička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
05.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250521 |
D1009 - Rekonštrukcia mosta č.4351 (III/3886-008), most cez Veľký potok v obci Zboj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
47 285,92 € |
05.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250967 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov - Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
05.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250516 |
Kredit PHM od 18.08.-31.08.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
831,10 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250496 |
Internet Stropkov 8/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,58 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250495 |
Internet Šemetkovce 8/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250494 |
Kredit PHM 16.08.-31.08.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
537,63 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250327 |
Oprava cyklotrasy po povodni - úsek Poloniny trail Ulič (stav.práce) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 282,00 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250330 |
Internet 9/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
