| 42250172 |
Paušálny poplatok a LPP za I.Q/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
293,00 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250163 |
Uloženie odpadu 1,02 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
116,75 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250133 |
Zegntner-Retroreflectometer |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hermes LabSystems, s.r.o. |
35693487 |
|
19 063,77 € |
14.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4625O002 |
Poplatok za KO 2025 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
898,77 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250344 |
stavebný materiál, náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
405,04 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250346 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
147,60 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250161 |
Internet SL 04/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
83,95 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250136 |
vyúčtovanie el. energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
124,60 € |
14.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250137 |
vyúčtovanie el. energia Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
83,42 € |
14.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250138 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica N.Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,68 € |
14.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250139 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,46 € |
14.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250140 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,71 € |
14.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250141 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,68 € |
14.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250142 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,68 € |
14.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250143 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,90 € |
14.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250144 |
vyúčtovanie el. energia Čemernianska VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
816,40 € |
14.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250164 |
Elektrina OM Staškovce 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,06 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250165 |
Elektrina OM Bodružal 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,80 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250166 |
Elektrina OM Bukovce 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,90 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250167 |
Elektrina OM Kružľová 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,68 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250168 |
Elektrina OM Mlynárovce 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,80 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250169 |
Elektrina OM Radoma 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,90 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250170 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,98 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250171 |
Elektrina Stropkov 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
123,18 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250172 |
Elektrina Svidník 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
680,89 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250173 |
Elektrina Šemetkovce 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
526,11 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250155 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
6 966,16 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250345 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
69,22 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250132 |
Stavebné práce marec 2025 projekt Od Nízkych Beskýd po Solinu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
105 677,25 € |
14.04.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250290 |
MPV Areál Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Slavkovský |
79 |
|
7 878,15 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
