| 44250965 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 455,30 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250798 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,73 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250465 |
LPG na ohrev emulzie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
23,64 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250472 |
Nájom plynových fiaš 08/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
13,73 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250519 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 8/2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250478 |
Chem.posyp.mat. NaCl 8/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
43 329,19 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250474 |
Štvrťročný pausálny popl. a lekárske prehliadky III.Q.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
46,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250962 |
Paušálny poplatok a LPP za III.Q/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
180,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250332 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 9/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
334,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250799 |
Poplatky za službu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
114,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250966 |
multisport karta Ištoňa J., Muľ S. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250501 |
Upratovacie služby Stropkov 08/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
671,58 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250338 |
Mesačná podpora a prevádzka IS Fabasoft |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
3 690,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250333 |
Technická podpora a údržba registratúry 5/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
2 460,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250334 |
Technická podpora a údržba registratúry 6/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
2 460,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250336 |
Mesačná podpora a prevádzka IS Fabasoft |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
3 690,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250335 |
Technická podpora a údržba registratúry 7/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
2 460,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250337 |
Mesačná podpora a prevádzka IS Fabasoft |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
3 690,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250974 |
prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová 08/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
05.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250469 |
Sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
916,90 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250800 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
5 277,57 € |
05.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250797 |
Vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STOPING, s.r.o. |
36168572 |
|
24 989,79 € |
05.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250477 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
2 214,62 € |
05.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250470 |
Sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
209,10 € |
05.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250977 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata II/556 Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
2 221,38 € |
05.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250475 |
Diely na JCB SL Z 118, SL386BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
986,46 € |
05.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250523 |
Výkon činn.koord. bezp.- Stabilizácia zosuvu na ceste II/575 za obcou Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
109,47 € |
05.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250524 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M6591 (III/3836-001),cez bezmenný potok v obci Kamenica nad Cirochou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
109,47 € |
05.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250522 |
Výkon činn.koord. bezp.- Stabilizácia zosuvu na ceste II/575 za obcou Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
109,47 € |
05.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250476 |
Skartovačka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
307,50 € |
05.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
