| 45250482 |
Nájomné plynových fliaš 1.08.-31.08.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,02 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250480 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu:Výstavba oporných múrov na ceste III/3156, Ďurková - pod železničným mostom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250479 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu:Rekonštrukcia mosta č. M2646 III/3099-003 cez miestny potok Holumnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250805 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 875,37 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250421 |
zemný plyn Čemernianska VT 9/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
562,00 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250807 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 122,65 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250806 |
Dopravné značky s príslušenstvom - obl. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
19 033,02 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250808 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
795,34 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250804 |
TK, EK vozdiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
717,00 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250414 |
stočné z ciest Kladzany, Mlynská VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 816,43 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250417 |
výkon činnosti koordinátora - odstránenie bodovej závady Soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250418 |
výkon činnosti koordinátora - stabilizácia zosuvu na ceste II/576 Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
109,47 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250477 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
418,00 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250525 |
Odkanal.komunikácii 08/2025 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 204,98 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250422 |
ND - žacie lanko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
185,98 € |
08.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250423 |
ND VT 689 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 178,41 € |
08.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250419 |
D1002 - výstavba priepustu na ceste II/556 Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GART sk s.r.o. |
46633324 |
|
51 297,69 € |
08.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250479 |
elektroinštalačný a stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
283,44 € |
08.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250480 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
242,31 € |
08.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250415 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 8/2025“, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
324,72 € |
08.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250416 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 8/2025 a prenájom HW vybavenia“, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
289,17 € |
08.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250983 |
pramenitá pitná voda v bareloch 15ks-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,94 € |
08.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250986 |
pramenitá pitná voda v bareloch 15ks-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,94 € |
08.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250985 |
pramenitá pitná voda v bareloch 20ks-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
08.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250801 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 560,91 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250796 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
123,00 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250803 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,78 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250802 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,82 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250505 |
Internet Svidník 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250471 |
Kredit PHM 16.08.-31.08.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
711,49 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
