| 43250306 |
pracovné náradie ručné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
7 791,99 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250349 |
tech.a emisná kontrola PO 478CA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
93,00 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250350 |
betón C16/20 na osadenie ZDZ - Nižná Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
104,06 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250164 |
Alternátor SL565AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
149,45 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250307 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
259,78 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250355 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Maňkoš |
196 |
|
269,73 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250360 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Masrna |
196 |
|
189,46 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250358 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PharmDr. Helena Maňkošová, r. Maňkošová |
196 |
|
2 682,64 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250362 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Matušová |
196 |
|
269,73 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250367 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Nemcová |
196 |
|
701,86 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250364 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Mertinková |
196 |
|
404,60 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250365 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Jana Miglecová |
196 |
|
8 250,95 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250366 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vincent Minarčík |
196 |
|
86,70 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250368 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Františka Nográdyová |
196 |
|
1 820,70 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250348 |
servisná prehliadka PO 856HY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
1 936,14 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250351 |
pramenitá pitná voda v bareloch 15ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,94 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250352 |
pramenitá pitná voda v bareloch 15ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,94 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250353 |
pramenitá pitná voda v bareloch 20ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250354 |
pramenitá pitná voda v bareloch 20ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250146 |
poplatok za uloženie a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
1 710,34 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250357 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Božena Maňkošová |
196 |
|
550,42 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250177 |
Čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
286,59 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250165 |
Zametacie metly SL Z118, SL689AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 279,20 € |
15.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250154 |
PZS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
154,00 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250131 |
Paušálny poplatok I.Q/2025 + lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
576,00 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250174 |
Paušálny poplatok a LPP za I.Q/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
146,00 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250145 |
Paušálny poplatok a LPP za I.Q/2025
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
125,00 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250305 |
Paušálny poplatok a LPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
661,50 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250162 |
Štvrťročný pausálny popl. a lekárske prehliadky I.Q.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
256,50 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250347 |
Paušálny poplatok a LPP za I.Q/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
981,00 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
