| 47250425 |
stavebné dosky a hranoly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Paško DREVOVÝROBA |
10681680 |
|
1 008,60 € |
10.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250424 |
ND VT Z 209 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
138,00 € |
10.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250994 |
tech.a emisná kontrola PO 338HG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
10.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250992 |
stavebný materiál - I/20 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
515,99 € |
10.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250507 |
Prírodná pramenitá voda /Šemetkovce 5 ks/, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,98 € |
10.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250508 |
Prírodná pramenitá voda /Svidník 20 ks/, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
10.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250342 |
Kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
418,01 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250810 |
Sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
145,45 € |
09.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250482 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 427,49 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250811 |
Servis umývacieho zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
778,80 € |
09.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250483 |
prenájom areálu s občerstvením |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLORIHO RESORT, s. r. o. |
54167396 |
|
1 294,89 € |
09.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250989 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
473,55 € |
09.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250481 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
528,60 € |
09.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250990 |
oprava klimatizácie PO 357GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Truck servis Prešov s.r.o. |
56107366 |
|
1 895,80 € |
09.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250988 |
upratovacie služby 8/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 929,37 € |
09.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250991 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
561,19 € |
09.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250984 |
pramenitá pitná voda v bareloch 15ks-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,94 € |
08.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250481 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HARDMAN UH a.s. |
26215951 |
|
3 259,50 € |
08.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250987 |
laboratór.skúšky-miera zhutnenia asf.vrstvy výsprávky na ceste I.tr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
1 303,82 € |
08.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250982 |
asfaltový betón-asfalt.čata OBI-I/20 križovatka Košická,Východná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
22 180,98 € |
08.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250981 |
asfaltový betón-Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
12 955,67 € |
08.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250980 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
953,55 € |
08.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250340 |
P0118 Stavebné práce 01.07.2025 - 31.08.2025 "Spájame pohraničie cez Duklu" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
173 897,61 € |
08.09.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250339 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 607,67 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250412 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 471,37 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4325O017 |
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Levoča |
00329321 |
|
13,60 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250413 |
Paušálny poplatok a LPP za III.Q/2025
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
130,00 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250420 |
poplatok internet 9/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250809 |
Nájomné za pozemky k.ú Veľká Lomnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
89,95 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250341 |
konferencia Skvalitňujeme diagnostiku v pohraničí |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JeS trading s.r.o. |
45951225 |
|
1 959,64 € |
08.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
