| 47250151 |
ND VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
805,75 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250311 |
MPV - II/540 Obchvat obce V. Lomnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jana Speváková Maliňáková |
0 |
|
30,30 € |
16.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250310 |
MPV - II/540 Obchvat obce V. Lomnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PaedDr. Eva Kollárová, r. Žigová |
0 |
|
60,60 € |
16.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250134 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 4/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
201,00 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250308 |
Poplatky multisport karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
114,00 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250135 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Activity promotion s.r.o. |
26936241 |
|
354,70 € |
16.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250175 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
472,48 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250175 |
OOPP - 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
4 133,90 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250159 |
poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
17 119,12 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250166 |
Havarijné poistenie 10.-04.2025 - 09.04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
17 199,65 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250149 |
Havarij.poistenie KASKO 10.4.2025-9.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
12 869,17 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250309 |
Havarij. poistenie KASKO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
27 187,44 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250180 |
Havarij.poistenie KASKO 10.4.2025-9.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
14 117,12 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250136 |
KASKO poistenie od 10.4.2025-9.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
6 898,83 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250369 |
havarij.poistenie KASKO 10.4.2025-9.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
33 816,19 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250174 |
Havar.poist. KASKO 19.3.2024 -9.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
22 531,71 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250163 |
Lešenárska koz - pre mostnú čatu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
|
738,00 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250157 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
540,59 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250173 |
Popl.za optický internet Business |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250156 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
456,93 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250148 |
ND VT 275 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
69,00 € |
15.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250147 |
TP- corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
200,06 € |
15.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250356 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Vladimír Maňkoš |
196 |
|
1 127,10 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250359 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gabriela Marcinková |
196 |
|
157,34 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250363 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jana Melegová |
196 |
|
847,73 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250158 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
111,08 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250361 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Vladimíra Matejová |
196 |
|
404,60 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250306 |
pracovné náradie ručné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
7 791,99 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250349 |
tech.a emisná kontrola PO 478CA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
93,00 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250350 |
betón C16/20 na osadenie ZDZ - Nižná Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
104,06 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
