| 43250322 |
servis radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
111,32 € |
23.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250381 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany (vyvlastňovacie konanie) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
515,68 € |
23.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250382 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany (vyvlastňovacie konanie) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
701,86 € |
23.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250383 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany (vyvlastňovacie konanie) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
3 265,70 € |
23.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250379 |
nájom pozemku pre účel realizácie stavby III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Petrovany |
00327603 |
|
10,00 € |
23.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250375 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
564,86 € |
23.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250377 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
215,38 € |
23.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250378 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
723,00 € |
23.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250386 |
Remontáž GPS z vozidla PO669BN na vozidlo AAZ 075 na cestmajterstve Záborské. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
121,77 € |
23.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250181 |
OOPP 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 531,72 € |
23.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250380 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany (vyvlastňovacie konanie) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kokoška |
196 |
|
364,14 € |
23.04.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250389 |
OOPP (odevy) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
19 493,43 € |
23.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250169 |
ND na SL772BS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
236,29 € |
23.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250183 |
Diagnostika poruchy HE Z 052 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
787,20 € |
22.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250182 |
El.energia I.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
1 477,66 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250181 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
4 449,99 € |
22.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250150 |
poplatok za hydrologické údaje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
196,80 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250179 |
Kredit PHM od 01.04.- 14.04.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 262,83 € |
17.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250315 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Veľká Lomnica |
00326666 |
|
1,00 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250370 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 230,00 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250373 |
ND FAUN VIAJET PO502EB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
68,51 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250176 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
209,10 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250177 |
Zvislé dopravné značenie vrátane príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
44 005,46 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250152 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 412,66 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250371 |
servisná prehliadka vozidla PO454HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
532,42 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250372 |
servisná prehliadka vozidla PO308GO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
352,64 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250178 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
7 910,75 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250178 |
ND SK 024 BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
315,11 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250180 |
D0920 - Rekonštrukcia garáží na cestmajsterstve Stakčín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JG-STAVING PLUS s.r.o. |
36029181 |
|
31 829,08 € |
17.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250374 |
zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
861,25 € |
17.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
