| 41250498 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
170,34 € |
12.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250488 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
43,40 € |
12.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250486 |
Televízia 08/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
12,00 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250483 |
Internet 09/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
45,51 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250485 |
Televízia 09/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
12,00 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250343 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
3 400,47 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250489 |
Internet SL 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
90,10 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250813 |
elektroinštalačný materiál - cestmajstr. KK, budova PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
46,84 € |
11.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250493 |
Platba za overenie podpisu KZ pre stavbu "Rekonš.križovatky II/542 a III/3111 Matiašovce" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PhDr. Zuzana Kurejová, r. Zupková |
0 |
|
12,00 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250491 |
ND na SL196AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
597,05 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250487 |
TK a EK na SL689AA, SL772BS, SL824BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
400,00 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250490 |
Vývoz a likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
1 009,36 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250488 |
Spojovacie zváracie a tesnice potreby pre dielňu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
197,53 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250484 |
Pneumatiky na SL Z 156 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
147,94 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250814 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 529,79 € |
11.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250527 |
Likvidácia neb.odpadu - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
479,26 € |
11.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250426 |
drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
1 731,05 € |
11.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250528 |
Vodorovné dopravné značenie ciest II.a III.tr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
9 595,30 € |
11.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250427 |
samolepiaca fólia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Girmala - GiCoS |
33261903 |
|
105,60 € |
11.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250485 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Irena Pribulová r. Biathová |
0 |
|
148,50 € |
11.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250815 |
Školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
49,20 € |
11.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250510 |
Plyn Stropkov 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
101,00 € |
11.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250509 |
Plyn Svidník 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 267,00 € |
11.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250428 |
chemický posypový materiál - NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
19 262,29 € |
11.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250484 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
187,15 € |
11.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250492 |
D0922 Rekonštrukcia mosta č.M2646 (III/3099-003), cez miestny potok v obci Holumnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
52 849,94 € |
11.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250347 |
Stav.práce 1.8.2025-31.8.2025 Prepojenie Horného Šariša s Muszynou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
352 293,57 € |
11.09.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250993 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 724,73 € |
10.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250812 |
OOPP Bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
280,44 € |
10.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250526 |
Strojné kosenie trávnych porastov na cestách oblasti Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Redoak s.r.o. |
51776766 |
|
19 372,50 € |
10.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
