| 44250397 |
D0985 - PD - Modernizácia cesty II/545, Kapušany - Fulianka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
18 483,76 € |
25.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250324 |
drobný tovar |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
51,07 € |
25.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250325 |
drobný tovar |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
90,86 € |
25.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250327 |
servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
3 656,11 € |
25.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250326 |
Minerálna voda -galóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
25.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250168 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
418,20 € |
25.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250396 |
tech.a emisná kontrola PO 541BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
25.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250185 |
Žacia struna 3 mm x 168 m |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
537,12 € |
25.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250394 |
zrezávací nôž Mulag-BERG 1000 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
358,49 € |
25.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250152 |
Stavebné práce 1.2.2025-31.3.25 Budujeme v Jasle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. |
36486485 |
|
96 767,86 € |
25.04.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250173 |
Telefóny, internet 4.03.2024.-3.04.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
173,42 € |
24.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250165 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
866,81 € |
24.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250164 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
5 237,77 € |
24.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250186 |
Cement 42,5R/25kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
600,00 € |
24.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250187 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 454,16 € |
24.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250163 |
mobilné služby a GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
242,32 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250183 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
221,36 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250184 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice 04.03.-03.04.25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
371,87 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250140 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 546,83 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250159 |
poplatok mobily 4/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
214,08 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250139 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 026,99 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250393 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
471,66 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250184 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
211,00 € |
24.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250161 |
nafta, benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
474,03 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250179 |
Kredit PHM 01.04.-15.04.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
756,33 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4625O003 |
Daň z nehnuteľnosti 2025 Okrúhle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Okrúhle |
00330868 |
|
18,12 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250182 |
ND SK Z 068 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
1 168,75 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250153 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 058,04 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250316 |
nákup PHM, mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
990,86 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250392 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 374,23 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
