| 43250129 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
216,31 € |
26.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250130 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
475,86 € |
26.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250067 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
724,47 € |
26.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250128 |
Laboratórny rozbor odpad. vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
53248376 |
|
101,40 € |
25.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250045 |
Vyjadrenie k PD pre SP - "Stavba III/3440 Prešov - most cez Sekčov" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
|
43,05 € |
25.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250064 |
Servisná prehiadka vozidla PO 423 HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
431,69 € |
25.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250065 |
ND SK Z068 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
350,92 € |
25.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250101 |
nájomné časti pozemku v k.ú.Petrovany 1.1.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
373,60 € |
25.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250099 |
tech.kontrola a emisná kontrola PO 264AB, PO885YC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
178,00 € |
25.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250100 |
tech.a emisná kontrola PO 717AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
25.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250068 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
39,00 € |
25.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250104 |
vodné,stočné-Lipany 1.1.2025-18.02.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
109,00 € |
25.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250046 |
Školenie - práca vo výškach |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
79,95 € |
25.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250103 |
periodické preskúšanie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
49,20 € |
25.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250069 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
195,85 € |
25.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250064 |
zametacie kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 404,65 € |
25.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250127 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
388,43 € |
25.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250102 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
259,32 € |
25.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250124 |
technický plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
125,28 € |
24.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250044 |
Prístup do aplikácie BESOFT Online |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
2 606,37 € |
24.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250097 |
tech.a emisná kontrola PO 167DF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
93,00 € |
24.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250126 |
oprava ND motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
314,21 € |
24.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250098 |
tech.a emisná kontrola PO 279YD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
50,00 € |
24.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250057 |
Pružný diel na SL717AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
574,00 € |
24.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250125 |
oprava kúrenia v motor. vozidle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&M-Alexa, s.r.o. |
47079657 |
|
995,07 € |
24.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250063 |
Čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 703,60 € |
24.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250043 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 456,05 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250067 |
elektronický trezor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
199,99 € |
21.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250092 |
servisná prehliadka s výmenou oleja a a filtrov vozidla PO 240HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
559,82 € |
21.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250063 |
ND - motorové píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEN TECHNIK s.r.o. |
45482284 |
|
554,73 € |
21.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
