| 43250143 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
5 827,25 € |
28.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250071 |
Zabezpečenie strážnej služby 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 552,00 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250068 |
Upratovacie služby Stropkov 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
671,58 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250062 |
upratovacie práce SSV február 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
728,16 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250151 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 090,41 € |
28.02.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250072 |
Technické plyny nájom 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
301,35 € |
28.02.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250070 |
Vrecia igelitové LDPE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
950,00 € |
28.02.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4125O004 |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 1.1.2025 - 31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
285,71 € |
28.02.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250047 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 734,03 € |
27.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250067 |
ND VT 275 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
155,00 € |
27.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250068 |
ND - vibračný valec, WAPKA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
490,86 € |
27.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250107 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
469,22 € |
27.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250108 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
576,74 € |
27.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250109 |
periodické školenie práce vo výškach |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
43,05 € |
27.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250105 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
968,17 € |
27.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250106 |
tech.a emisná kontrola PO 214AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
27.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250069 |
ND VT 043 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
61,50 € |
27.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250070 |
ND - VT Z 066 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
341,89 € |
27.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250059 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
38,85 € |
26.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250066 |
Školenie - práce vo výškach |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
8,61 € |
26.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250070 |
Školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
8,61 € |
26.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250066 |
Školenie – práce vo výškach |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
25,83 € |
26.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250133 |
Školenie - práca vo výškach |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
8,61 € |
26.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250058 |
Školenie - práca vo výškach |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
8,61 € |
26.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250066 |
školenie - práce vo výškach |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
8,61 € |
26.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250131 |
dopravné značky + prísluš. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
4 388,64 € |
26.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250132 |
Osadenie a montáž DZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 845,00 € |
26.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250060 |
ND na SL642AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
685,44 € |
26.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250061 |
ND na SL642AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
495,99 € |
26.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250065 |
poplatok za uloženie a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
355,01 € |
26.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
