| 44250415 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Peter Pavliščík |
196 |
|
276,96 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250414 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUDr. Dušan Pavliščík |
196 |
|
276,96 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250422 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Pribula |
196 |
|
309,45 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250427 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Pribulová |
196 |
|
404,60 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250433 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Seman |
196 |
|
1 965,20 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250408 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Novotná |
196 |
|
701,86 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250176 |
OOPP pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
406,27 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250425 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eva Potučková |
196 |
|
28,02 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250418 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Pribula |
196 |
|
28,02 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250417 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anton Pribula |
196 |
|
309,45 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250413 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Palovičová |
196 |
|
105,97 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250424 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Pribula |
196 |
|
276,96 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250419 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Jankovičová |
196 |
|
360,65 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250420 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Pribula |
196 |
|
1 531,70 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250426 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Želinská |
196 |
|
134,87 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250431 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Ružbarský |
196 |
|
65,58 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250428 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Referovičová |
196 |
|
409,42 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250407 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Nováková |
196 |
|
260,10 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250432 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štefan Ružbarský |
196 |
|
137,83 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250429 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RNDr. Lucia Rosová |
196 |
|
244,19 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250412 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Osvaldová |
196 |
|
409,42 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250423 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Tibor Pribula |
196 |
|
42,04 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250416 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Silvia Porezaná |
196 |
|
553,92 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250430 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Rožníková |
196 |
|
553,92 € |
30.04.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250434 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Slávik |
196 |
|
2 601,00 € |
30.04.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250174 |
ZÚC traktorom na ceste č. III/3099 Holumnica marec 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IHLA, s. r. o. - registrovaný sociálny podnik |
53916891 |
|
408,67 € |
30.04.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250195 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
178,62 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250189 |
TK a EK SK 368 AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
29.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250189 |
TK - HE 751 AA,HE 449 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
127,00 € |
29.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250190 |
EK - HE 751 AA,HE 449 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
104,00 € |
29.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
