| 43250843 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 348,49 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250518 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 279,31 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250844 |
Prenájom stanu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
4 305,00 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250845 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
642,06 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250842 |
Oprava štartéra vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
172,20 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250352 |
KASKO od 28.7.2025-9.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
255,38 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250523 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 564,33 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250853 |
Revízie el. zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
2 304,22 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250854 |
Revízie a kontroly el. náriadia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
1 088,55 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250516 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
448,95 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250351 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 050,24 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250855 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
255,70 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250551 |
Betón C35/45, C12/15 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 313,95 € |
18.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250549 |
Stavebný materiál - PVC rúra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 929,50 € |
18.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250553 |
ND - HE 907 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
2 104,78 € |
18.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250509 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Radvanský |
0 |
|
135,00 € |
18.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250856 |
Materiál k zváraniu - stredisko DOS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAVING s.r.o. |
31656561 |
|
216,05 € |
18.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250852 |
Prídavné zametacie zariadenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
7 367,70 € |
18.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250349 |
Stavebné práce od 1.8.2025-31.8.2025 projekt Od Nízkych Beskýd po Solinu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
104 099,96 € |
18.09.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250348 |
Stav.práce 1.8.2025-31.8.2025 Spájame pohr.Vých.Karpát |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
528 553,04 € |
18.09.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250498 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie 08/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,68 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250499 |
Elektrická energia meteostanica Šambron 08/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250828 |
Elektrika vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
303,57 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250834 |
Elektrika meteostanica vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,20 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250836 |
Elektrika meteostanica vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,59 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250831 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,12 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250837 |
Elektrika meteostanica vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,28 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250832 |
Elektrika vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
36,63 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250833 |
Elektrika - meteostanica vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,65 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250827 |
Elektrika vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
739,32 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
