| 41250187 |
kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
135,00 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250174 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
63,00 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250352 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
461,20 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250178 |
pneumatiky a vzdušnice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
537,47 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250193 |
Stravovacie karty 5/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 989,64 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250335 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
2 001,83 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250336 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
256,47 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250337 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
2 813,99 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250338 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
826,26 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250339 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
552,39 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250340 |
servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
3 501,98 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250172 |
čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
150,06 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250400 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
3 169,17 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250191 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
115,01 € |
30.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250193 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 490,76 € |
30.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250195 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
30,43 € |
30.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250184 |
Oprava vzduchovej hadice SL503BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
26,00 € |
30.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250194 |
Zabezpečenie strážnej služby 04/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
18 115,50 € |
30.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250178 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Fachman – EH Hobby s. r. o. |
35814951 |
|
1 739,66 € |
30.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250197 |
Asfaltový betón ACo 11 - 44,18 t, (17 a 18. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 328,42 € |
30.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250439 |
betón C16/20 (0,5m3) - Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
43,36 € |
30.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250342 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
291,02 € |
30.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250343 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
69,91 € |
30.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250196 |
Technické plyny nájom 04/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
223,36 € |
30.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250436 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
392,03 € |
30.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250406 |
Regenerácia DPF filtra s výmenou oleja a filtrov, vozidlo POZ-438 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
368,46 € |
30.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250409 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Opiela |
196 |
|
3 179,00 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250410 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Jozef Opiela |
196 |
|
86,70 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250421 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ladislav Pribula |
196 |
|
42,04 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250411 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Magdaléna Opielová |
196 |
|
1 416,10 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
