| 41250073 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 742,00 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250072 |
Strážna služba 2/2025 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 552,00 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250082 |
Výrub stromov v ochr.pásme cesty III/3832 Ptičie časť Podskalka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Surničin – Market Anna
Surničinová–pr.nástupca |
32378157 |
|
1 190,00 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250159 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 821,00 € |
03.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250079 |
prenájom nádrže na emulziu 2/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
03.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250078 |
strážna služba 2/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 552,00 € |
03.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250064 |
Plyn 03/2025 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
505,00 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250065 |
Plyn 03/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 882,00 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250066 |
Plyn 03/2025 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 586,00 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250067 |
Strážna služba SL 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 552,00 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250074 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
1 168,99 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250085 |
ZDZ I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 372,67 € |
03.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250120 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Lipany 01.01.-28.02.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 006,08 € |
03.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250121 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.2.-28.2.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
924,75 € |
03.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250129 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
496,84 € |
03.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250130 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 554,92 € |
03.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250117 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
393,65 € |
28.02.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250110 |
prenájom - čelný nakladač VOLVO L50H 1.2.-28.2.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
4 237,35 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250148 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250150 |
PHM - kredit, mýto, umytie služob. auta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 304,00 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4525O001 |
Daň z nehnuteľnosť SSV 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Sp.Stará Ves |
00326526 |
|
584,98 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250048 |
Ubytovanie, stravovanie a prenájom miestnosti počas porady 26.2-27.2.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chata Pieniny, s.r.o |
36511552 |
|
5 914,00 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250078 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
344,21 € |
28.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250071 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
31,83 € |
28.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250111 |
posteľná bielizeň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
235,08 € |
28.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4625O001 |
Daň z nehnuteľnosti 2025 Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Šemetkovce |
00331066 |
|
303,60 € |
28.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250140 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
49,64 € |
28.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250141 |
Doplnenie klimatizáci |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
179,14 € |
28.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250116 |
prenájom posypovej nadstavby 13.2.-28.2.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
931,28 € |
28.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250113 |
prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
28.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
