| 42250087 |
Preskúšanie zvárača z bezpečnostných ustanovení pri zváraní |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Füry Zváračská škola č. 240 |
41578406 |
|
95,94 € |
06.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250082 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
216,48 € |
06.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250083 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
725,78 € |
06.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250169 |
Malé spotrebiče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
72,35 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250165 |
pracovná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 745,36 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250168 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 660,50 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250166 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
933,80 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250171 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
864,79 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250172 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
612,72 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250079 |
ND SK456 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
63,59 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250080 |
ND SK456AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
393,50 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250133 |
oprava motorovej píly Husqvarna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
191,23 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250066 |
Predplatné - EPI Právny systém Medium |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
983,39 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250081 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 018,85 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250062 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250063 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250064 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250060 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení za mesiac február 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250061 |
MPV pod stavbou: Výstavba kruh.križovatky na ceste II/545 Kapušany - KZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Žatkovič - Geo-Real |
14336588 |
|
166,05 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250081 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
802,53 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250085 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1,58 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250084 |
Internet Basic GIGA +NAT IP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250162 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
123,00 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250074 |
Nájomné plynových fliaš 1.02.-28.02.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
18,60 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250073 |
Kredit PHM 16.02.-28.02.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
692,38 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250075 |
Internet 03/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
45,51 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250076 |
Televízia 03/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
12,00 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250073 |
Výroba hydraulickej hadice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
160,00 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250132 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 003,38 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250080 |
nájom TP 2/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
86,12 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
