| 42250211 |
Emisné kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
104,00 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250372 |
Prenájom posypového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 858,52 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250174 |
prenájom nádrže na emulziu 4/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250175 |
spotrebný a spojovací materiál do autodielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
274,46 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250173 |
stočné z ciest Kladzany, Mlynská VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 795,63 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250154 |
Technická podpora a údržba registratúry 4/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
2 460,00 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250370 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
58,80 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250201 |
Internet Stropkov 4/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,58 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250188 |
Nájomné plynových fliaš 1.04.-30.04.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
20,15 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250450 |
tech.a emisná kontrola PO 357GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250203 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 04/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 598,40 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250186 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
212,79 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250178 |
PC s príslušenstvom - 4 ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
4 161,09 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250185 |
ND na SL343AB, SL503BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
4 051,69 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250147 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
301,79 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250184 |
optický a mobilný internet 04/2025 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250172 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 076,79 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250170 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
211,56 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250144 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
579,66 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250145 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
579,66 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250146 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
549,91 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250166 |
ND VT 417 YB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
172,20 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250165 |
nájom TP 4/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
65,66 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250143 |
Poskytnutie služby Smart_GNSS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTECH Bratislava s.r.o. |
45948992 |
|
307,50 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250163 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
667,65 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250359 |
Prístup na interne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,73 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250194 |
Strážna služba 4/2025 - HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
18 096,00 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250202 |
ND - kosačku,rezačku,radlicu,nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
413,04 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250203 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
506,06 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250206 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
1 140,52 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
