| 46250472 |
Elektrina Šemetkovce 07/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
524,94 € |
13.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250466 |
Elektrina OM Mlynárovce 07/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,02 € |
13.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250468 |
Elektrina OM Staškovce 07/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,30 € |
13.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250882 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
396,93 € |
13.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250883 |
spojovací postrek modifikovaný C50 BP4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAT SLOVENSKO s.r.o. |
30228247 |
|
1 002,20 € |
13.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250464 |
Elektrina OM Bukovce 07/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,62 € |
13.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250470 |
Elektrina Stropkov 07/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
90,51 € |
13.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250471 |
Elektrina Svidník 07/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
432,47 € |
13.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250873 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Sabinov 1.5.-31.7.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
509,06 € |
12.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250877 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
250,92 € |
12.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250866 |
diagnostika poruchy Led panelu prístr.dosky PO 166IS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
294,09 € |
12.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250870 |
kontrola tesnosti, prečistenie klimatizácie PO 357GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Truck servis Prešov s.r.o. |
56107366 |
|
704,25 € |
12.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250868 |
automobilové oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 969,40 € |
12.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250867 |
tech.prehliadka PO 284HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
2 627,85 € |
12.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250876 |
stavebný materiál na opravu kanalizácie I/18, I/68 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
727,93 € |
12.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250872 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 01.07.-31.07.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
993,82 € |
12.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250879 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
449,72 € |
12.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250878 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
798,27 € |
12.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250871 |
prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová 07/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
12.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4425O006 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
4 673,94 € |
12.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4425O007 |
poplatok za komunálne a drobné staveb.odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 275,61 € |
12.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4425O008 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
1 021,48 € |
12.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4425O009 |
poplatok za komunálne a drobné staveb.odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
438,00 € |
12.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250302 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
173,56 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250462 |
Komodity na ochranu podvozkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
10 932,08 € |
12.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250373 |
výkon činnosti koordinátora - odstránenie bodovej závady Soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
109,47 € |
12.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250372 |
poplatok za uloženie a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
632,64 € |
12.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250374 |
flaga náplň10 kg PB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
71,59 € |
12.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250375 |
ND VT 875 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
4 651,58 € |
12.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250875 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
336,87 € |
12.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
