| 41250693 |
oprava kompresora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kompresor s. r. o. |
54369134 |
|
1 045,50 € |
13.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250676 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
1 415,12 € |
13.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250561 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,90 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250563 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,68 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250567 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Čierne n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,46 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250568 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,71 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250569 |
vyúčtovanie el. energia Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
49,33 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250565 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,46 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250566 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,46 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251070 |
Elektrika vyúčt. meteostanica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,65 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251071 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 237,03 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251072 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,28 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251073 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
378,73 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251074 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
133,09 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251075 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
460,51 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251076 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
458,85 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251077 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
36,75 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250562 |
vyúčtovanie el. energia Čemernianska VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 031,52 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250564 |
vyúčtovanie el. energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
27,45 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251067 |
Elektrika meteostanica vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,65 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251068 |
Elektrika - meteostanica vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,90 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251069 |
Elektrika meteostanica vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,15 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251062 |
Oprava kotla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
525,41 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251063 |
Vypracovanie GP pre MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GeoReal Prešov, s.r.o. |
44607091 |
|
3 661,71 € |
13.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251064 |
Servis. prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
319,89 € |
13.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250702 |
Upratovacie služby 10/2025 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
854,24 € |
13.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251066 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 012,52 € |
13.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251065 |
nájomné za pozemok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
59,39 € |
13.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250446 |
Konferencia Pieninský bradlový pás |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chata Pieniny, s.r.o |
36511552 |
|
4 950,00 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250671 |
Oprava vozidla SK 079 BL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FRANCE-TECH Košice s.r.o. |
36189359 |
|
644,79 € |
12.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
