| 43250545 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
693,72 € |
27.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250692 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
431,50 € |
27.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250693 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
784,14 € |
27.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250340 |
Plynový horák s regulátorom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
31,37 € |
27.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250317 |
Asfaltový betón ACO 11 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
3 816,89 € |
27.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250315 |
VDZ SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
38 286,46 € |
27.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250341 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATOL HB, spol. s r.o. |
36443441 |
|
1 414,16 € |
27.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250548 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
1 831,72 € |
27.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250271 |
ND VT Z 068 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 353,00 € |
27.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250229 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
159,54 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250309 |
Motorový olej na SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
29,14 € |
26.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250310 |
Motorové oleje na SL781AY, PO562HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
76,75 € |
26.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250313 |
Klinové remene SL493YE - mim.sit. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
19,50 € |
26.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250314 |
ND na SL493YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
28,00 € |
26.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250338 |
Prírodná pramenitá voda /Svidník 20 ks/, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
26.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250267 |
sustružnícke práce - Zetor 7245 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
88,56 € |
26.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250311 |
OOPP prac.obuv pre 4520, 4527, 4529 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
426,32 € |
26.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250312 |
OOPP pre 4520, 4527, 4529 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
171,33 € |
26.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250338 |
OOPP - pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
422,74 € |
26.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250691 |
servisná prehliadka PO 518HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
296,41 € |
26.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250226 |
Propagačné predmety Prevencia rizík prír.katastrof v PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
4 246,99 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250225 |
Predplatné - Spravodajca pre mzd.účtov.25.6. - 24.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
197,86 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250313 |
preškolenie zvárača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Spojená škola Juraja Henischa |
42035261 |
|
32,00 € |
25.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250308 |
Doprava minibusmi ŠH SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
424,00 € |
25.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250336 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
3 049,38 € |
25.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250542 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
152,52 € |
25.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250227 |
Propagačné predmety Skvalitňujeme diagnostiku v pohraničí |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
1 997,59 € |
25.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250228 |
Propagačné predmety Spájame pohraničie Východných Karpát |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
4 998,50 € |
25.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250312 |
prenájom frézy na asfalt |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
1 948,32 € |
25.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250311 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Beňa - KOTVA |
17274621 |
|
590,44 € |
25.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
