| 42250560 |
Vapex,cement |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
354,61 € |
22.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250559 |
Náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
2 282,36 € |
22.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250524 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
12 917,16 € |
22.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251030 |
prenájom časti parcely č.648/1-výstavba kruh.križovatky II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
186,57 € |
22.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250562 |
D1008 - Rek.mosta č.M6591 (III/3836-001), cez bezmenný potok v obci Kamenica nad Cirochou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
64 149,94 € |
22.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250453 |
revízie a kontroly el.ručného náradia a elektrospotrebičov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
615,00 € |
22.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251031 |
oprava nožovej hlavy MULAG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
5 792,80 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250520 |
Elektrina Šemetkovce 08/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
521,28 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250521 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 08/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,98 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250522 |
Elektrina OM Staškovce 08/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
0,82 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250523 |
Elektrina OM Radoma 08/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,62 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250527 |
Elektrina OM Bodružal 08/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,57 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250524 |
Elektrina OM Mlynárovce 08/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,02 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250518 |
Elektrina Svidník 08/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
384,14 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250525 |
Elektrina OM Kružľová 08/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,38 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250526 |
Elektrina OM Bukovce 08/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,38 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250519 |
Elektrina Stropkov 08/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
85,93 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250517 |
Kredit PHM 01.09.-15.09.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
723,40 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250354 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 288,99 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250451 |
Betónová zmes C35/45 - II/556 Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 883,00 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250452 |
Betónová zmes C35/45 - II/556 Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 554,90 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250528 |
Asfaltový betón ACo 11 - 76,72 t (36 a 37. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 904,73 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250528 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
774,90 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250448 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
380,98 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250449 |
hutný materiál na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
667,89 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250525 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
116,00 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250455 |
laboratórne skúšky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
244,77 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250450 |
TK a EK VT 689 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
120,00 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250555 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice 04.08.-03.09.25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
328,68 € |
19.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250558 |
PZP od 01.07.- 30.09.2025 HE 453 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-88,16 € |
19.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
