| 43250366 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
6 243,48 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250367 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
4 942,76 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250368 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
4 942,76 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250369 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
4 942,76 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250201 |
Montáž GPS HE Z 363 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
362,85 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250363 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
335,79 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250362 |
Oprava zbíjacieho kladiva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
45,82 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250167 |
vrecia na ťažký odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
450,18 € |
05.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250176 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
142,00 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250177 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 742,00 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250356 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 220,00 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250446 |
tech.a emisná kontrola PO 902DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250449 |
technická kontrola PO 480YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
50,00 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250263 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 5/2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
03.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250283 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 267,00 € |
01.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250284 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
125,00 € |
01.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250194 |
Televízia 05/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
12,00 € |
01.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250195 |
Internet 05/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
45,51 € |
01.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250191 |
Plyn 05/2025 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
106,00 € |
01.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250192 |
Plyn 05/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
395,00 € |
01.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250193 |
Plyn 05/2025 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 170,00 € |
01.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250440 |
plyn 05/2025-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
134,00 € |
01.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250441 |
plyn 05/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
474,00 € |
01.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250442 |
plyn 05/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 014,00 € |
01.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250443 |
plyn 05/2025-N. Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
129,00 € |
01.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250444 |
plyn 05/2025-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
273,00 € |
01.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250192 |
ND SK 638 AT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
345,91 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250192 |
Plastová trojhranná lišta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. |
31354335 |
|
310,94 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250351 |
PHM - kredit, mýto, umytie služob. auta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 157,49 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250183 |
benzín KK 16.4.- 30.4.2025 Bardejov a mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
370,62 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
