| 43250860 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 849,21 € |
23.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250863 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 643,26 € |
23.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250864 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
157,00 € |
23.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250865 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
491,28 € |
23.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250861 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
822,59 € |
23.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250862 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
9 660,53 € |
23.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250869 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
34,00 € |
23.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250857 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
563,60 € |
23.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250858 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
905,50 € |
23.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250859 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
393,96 € |
23.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250504 |
Vodné, stočné -SSV, 05.06.-03.09.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
102,98 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250507 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 116,91 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250534 |
Motorová nafta Stropkov 4 997 l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 993,71 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250503 |
ND na UNC 060 - UNC 20-60 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
186,70 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250505 |
Preprava autobusom na športový deň SÚC PSK v Tatranskej Lomnici |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
420,66 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250533 |
Preprava autobusom na športový deň - Tatranská Lomnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov |
36485144 |
|
840,09 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250535 |
OOPP 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
154,86 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250526 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 071,30 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250527 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
71 502,43 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250529 |
ND SK 808 YC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
73,80 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250501 |
Revízie a kontroly elek.ručného náradia a elek.spotrebičov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
682,65 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250532 |
Revízie a kontroly elek. ručného náradia a elek. spotrebičov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
768,75 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250531 |
Oprava cepového valca SK 488 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
305,04 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250530 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
39,00 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250454 |
vodné, stočné Čemernianska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 085,61 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250536 |
TK a EK SK819AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250500 |
D0922 Rekonštrukcia mosta č.M2646 (III/3099-003), cez miestny potok v obci Holumnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
110 373,83 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250561 |
D0788 - Rek.cesty III/3820, Ruská Poruba - Závada |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
437 359,71 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250506 |
Telefóny, internet 4.08.2024.-3.09.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
173,44 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251032 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
2 096,83 € |
22.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
