| 43250873 |
Zabezpeč zdravotnej služby ŠD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad |
00416223 |
|
525,00 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250871 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
627,34 € |
24.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250872 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
590,84 € |
24.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250514 |
D1004: Dopravnomechanizačné vybavenie pre všetky oblasti SÚC PSK - značkovací stroj s hydraulickým pohonom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HARDMAN UH a.s. |
26215951 |
|
26 724,00 € |
24.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250356 |
Stavebné práce 01.08.2025-31.8.2025 Budujeme v Jasle, stabilizujeme v Svidničke |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. |
36486485 |
|
95 955,49 € |
24.09.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250355 |
Účastnícky poplatok Dni slovenských cestárov 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
1 080,00 € |
24.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250458 |
čistenie a úprava terénu - priepust na ceste II/556 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
J&P Construction s.r.o. |
50467263 |
|
1 808,10 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4125O010 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
766,48 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250456 |
flaga náplň10 kg PB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
143,17 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250868 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
1 331,77 € |
23.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251039 |
D0925 - Rekonštrukcia mosta M6146 (3191-001), cez miestny potok pred obcou Ďačov
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
12 409,67 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250867 |
Servis prevádz.vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
229,99 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250563 |
Odber,preprava, nakladanie a zneškodnenie neb.odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
431,40 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250564 |
Odber,preprava, nakladanie a zneškodnenie neb.odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
1 244,76 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250502 |
Havarijné poistenie BL481UG 28.07.2025-09.04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
76,70 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250542 |
Stavebný materiál - kuchynka sekretariát |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
158,80 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250866 |
Techická s emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
730,00 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250541 |
ND SK 221 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
19,10 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250537 |
TK a EK SK726AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250538 |
TK a EK SK638AT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250539 |
Opakovaná TK SK 726 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
40,00 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250540 |
Poháre 3 balenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
9,56 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251034 |
frézovanie živičného krytu III/3210 križovatka I/18-Jablonov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
4 286,55 € |
23.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251033 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 233,68 € |
23.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251035 |
oprava klimatizácie,výmena predného ľavého brzd.snímača PO 685HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
3 802,26 € |
23.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251036 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
14,33 € |
23.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251038 |
výmena smart snímača na prevodovke PO 685HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FERIS s.r.o. |
36513326 |
|
195,57 € |
23.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251037 |
overenie funkčnosti obmedzovačov rýchlosti PO 338HG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FERIS s.r.o. |
36513326 |
|
172,20 € |
23.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250565 |
ND - HE 763 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
171,14 € |
23.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250529 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Zuščin |
0 |
|
130,50 € |
23.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
