| 42250567 |
Oprava kardaňovej brzdy a brzdového bubna HE 599 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
615,00 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250540 |
poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Bednár |
0 |
|
2,34 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250535 |
nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sylvia Kohútová, rod. Štenková |
0 |
|
1,00 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250537 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
976,62 € |
25.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250543 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
128,83 € |
25.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250539 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
391,26 € |
25.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250542 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
25.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250538 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
740,46 € |
25.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251042 |
vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
1 091,99 € |
25.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250457 |
ND VT 553 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
831,81 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250543 |
ND SK 489 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
185,00 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250545 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
263,63 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250534 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
1 341,78 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250531 |
minerálne vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Beňa - KOTVA |
17274621 |
|
147,61 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250544 |
ND SK 416 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
362,60 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251041 |
oprava poruchy riadenia po diagnostike PO 017GD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
542,07 € |
24.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250512 |
kredit PHM 1.-15.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
552,61 € |
24.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250509 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
695,10 € |
24.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250517 |
premývané kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 291,50 € |
24.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250511 |
revízie bleskozvodov a el. inštalácií |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
1 552,16 € |
24.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250546 |
Stavebný materiál - oprava budovy Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
688,60 € |
24.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250532 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
189,42 € |
24.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250530 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
281,67 € |
24.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250508 |
Chemikálie - farby pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
306,20 € |
24.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250510 |
ND na SL 332 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
440,32 € |
24.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250513 |
vodné M. Lipník - 11.6.-10.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
3,10 € |
24.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250870 |
MPV Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Levoča |
00329321 |
|
1,00 € |
24.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250357 |
konferencia projekt Od Nízkych Beskýd po Solinu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Ulič |
00323691 |
|
2 950,00 € |
24.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251040 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
383,02 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250533 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 480,59 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
