| 45250088 |
Filtre na Multihog SL929CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
135,00 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250087 |
stropné svietidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KM Slovakia, s.r.o. |
36496545 |
|
321,65 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250084 |
ND na SL578CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
256,96 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250093 |
Čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
33,83 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250189 |
oprava mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Zibura Kovo-výroba |
35216158 |
|
166,05 € |
12.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250187 |
servis prevádzkového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
668,38 € |
12.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250188 |
servis prevádzk. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
279,97 € |
12.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250191 |
Prenájom posypového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
6 125,40 € |
12.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250190 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
849,30 € |
12.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250185 |
Poplatok - vydanie stanoviska od SPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
12.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250186 |
Poplatok - vydanie stanoviska od SPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
12.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250139 |
spotreba el.energie-02/2025-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
268,21 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250140 |
spotreba el.energie-02/2025-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
288,42 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250141 |
spotreba el.energie-02/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 785,43 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250142 |
spotreba el.energie-02/2025-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
310,21 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250143 |
spotreba el.energie-02/2025-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
554,58 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250144 |
spotreba el.energie-02/2025-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,90 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250145 |
spotreba el.energie-02/2025-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,74 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250146 |
spotreba el.energie-02/2025-meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,46 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250147 |
spotreba el.energie-02/2025-meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250148 |
spotreba el.energie-02/2025-meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,46 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250149 |
spotreba el.energie-02/2025-meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2,74 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250150 |
spotreba el.energie-02/2025-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,49 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250151 |
spotreba el.energie-02/2025-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,46 € |
12.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250137 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
282,37 € |
11.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250068 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
11 223,75 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250072 |
Virtuálna telefónna ústredňa od 5.3.2025-4.3.2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VODATECH, s.r.o. |
36747904 |
|
682,65 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250071 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 507,85 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250070 |
Prenájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
2 144,53 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250069 |
Technická podpora a údržba registratúry 2/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
2 460,00 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
