| 45250573 |
D0435: majetko-právne vysporiadanie pozemkov v k.ú. Matiašovce, pod stavbou "Rekonštrukcia križovatky ciest II/542 a III/3111 Matiašovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
doc. Ing. Daniel Kottfer, PhD. |
0 |
|
30,26 € |
30.09.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250546 |
občerstvenie počas výjazdovej porady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MLR TRADE, s.r.o. |
47140925 |
|
404,90 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250516 |
emulzia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 155,67 € |
29.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250358 |
Autorizovaná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
531,31 € |
29.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250548 |
Oprava SK 922 BJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 129,00 € |
29.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250547 |
TK a EK SK 200 BJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
29.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250515 |
VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
10 374,20 € |
29.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250360 |
Poskytnutie stravy a nápojov počas výjazdovej porady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MLR TRADE, s.r.o. |
47140925 |
|
614,84 € |
29.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250359 |
Poskytnutie stravy a nápojov počas výjazdovej porady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MLR TRADE, s.r.o. |
47140925 |
|
884,77 € |
29.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250461 |
ND VT 275 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 321,39 € |
29.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250460 |
ND v zmysle prílohy Opis a cena predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
288,44 € |
29.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250459 |
ND VT 875 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
504,78 € |
29.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250361 |
Predplatné - štvrťročníka "1000 riešení" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
90,00 € |
29.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250568 |
ND - HE 452 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
2 501,27 € |
26.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250880 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 425,17 € |
26.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250877 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 792,37 € |
26.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250882 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
143,17 € |
26.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250878 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLORIAN s.r.o. |
36427969 |
|
45,57 € |
26.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250879 |
elektroinštalácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
210,10 € |
26.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250883 |
kábel FTP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
131,30 € |
26.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250884 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
694,70 € |
26.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250875 |
prenájom mobilných toaliet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESTRENT s.r.o. |
46492712 |
|
432,96 € |
26.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250874 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
336,91 € |
26.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250881 |
pracovná porada |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MLR TRADE, s.r.o. |
47140925 |
|
1 154,70 € |
26.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250876 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
116 296,83 € |
26.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250544 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Knap |
0 |
|
90,00 € |
26.09.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250545 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Češeková |
0 |
|
130,50 € |
26.09.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250566 |
Oprava krovinorezu a mot.píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
661,91 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250541 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAMJOX, s.r.o. |
44851758 |
|
369,00 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250536 |
nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
7,00 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
