| 45250568 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu: Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník, II. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
332,10 € |
30.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250569 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnsoti v rámci SÚC PSK pre stavbu: Výstavba oporných múrov na ceste III/3136 Ďurková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
332,10 € |
30.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250892 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
368,87 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250893 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
439,57 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250886 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
14344106 |
|
246,12 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250902 |
oleje, nemrz. zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 298,71 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250894 |
Prenájom mobilné toalety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
691,26 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250888 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
338,25 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250890 |
technická a emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
171,50 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250889 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 820,40 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250887 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
116,24 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250896 |
Asfaltový betón ACo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 365,18 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250895 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 029,37 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250897 |
Asfaltový betón ACo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
10 535,28 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250899 |
Asfaltový betón AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 890,77 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250900 |
Asfaltový betón AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
30 182,08 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250885 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
53,90 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250520 |
oprava priemyselnej garážovej brány v SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Kaleta |
45318875 |
|
92,25 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251064 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
327,35 € |
30.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251056 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 112,79 € |
30.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251053 |
emulzia, drva 2/5-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
10 245,90 € |
30.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251052 |
ND pre krovinorezy Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
758,60 € |
30.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250578 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
332,10 € |
30.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250579 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
332,10 € |
30.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250551 |
nájomné plynových fliaš - 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
13,28 € |
30.09.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250577 |
D0435: majetko-právne vysporiadanie pozemkov v k.ú. Matiašovce, pod stavbou "Rekonštrukcia križovatky ciest II/542 a III/3111 Matiašovce" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUDr. Ján Devera |
0 |
|
90,81 € |
30.09.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250574 |
D0435: majetko-právne vysporiadanie pozemkov v k.ú. Matiašovce, pod stavbou "Rekonštrukcia križovatky ciest II/542 a III/3111 Matiašovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Celušák |
0 |
|
242,17 € |
30.09.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250575 |
D0435: majetko-právne vysporiadanie pozemkov v k.ú. Matiašovce, pod stavbou "REkonštrukcia križovatky ciest II/542 a III/3111 Matiašovce" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Furcoň |
0 |
|
287,56 € |
30.09.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250580 |
D0435: majetko-právne vysporiadanie pozemkov v k.ú. Matiašovce, pod stavbou "Rekonštrukcia križovatky ciest II/542 a III/3111 Matiašovce" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vlastimila Furcoňová |
0 |
|
15,13 € |
30.09.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251044 |
D1015-sanácia oporného múru III/3185 Červenica pri Sabinove II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
42 402,87 € |
30.09.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
