| 47250098 |
vyúčtovanie el. energia Čemernianska VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 060,19 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250096 |
Vyučt.elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
231,43 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250097 |
Vyučt.el.energia 2/2025 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,94 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250098 |
Vyučt.el.energia 2/2025 - meteost.Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,43 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250099 |
Vyučt.el.energia 2/2025 - meteost.Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,43 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250100 |
Vyučt.el.energia 2/2025 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,66 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250101 |
Vyučt.el.energia 2/2025 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,25 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250099 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,97 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250100 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,46 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250102 |
Vyučt.el.energia 2/2025 - meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,94 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250103 |
Vyučt.el.energia 2/2025 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,13 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250104 |
Vyučt.el.energia 2/2025 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,72 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250105 |
Vyučt.el.energia 2/2025 - meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,43 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250106 |
Vyučt.el.energia 2/2025 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,47 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250107 |
Vyučt.el.energia 2/2025 - meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,31 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250193 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,91 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250194 |
Elektrika vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
464,05 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250195 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
384,54 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250196 |
Elektrika vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
348,40 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250197 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
35,94 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250089 |
Internet SL 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
83,95 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250086 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250074 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
984,00 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250085 |
ZDZ SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
6 445,20 € |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250090 |
ZÚC traktorom - Jezersko č.4009 (SSV),február 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
3 489,00 € |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250091 |
ZÚC traktorom - III/3108 Jezersko február 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
1 128,00 € |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250086 |
ND na SL624BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
192,17 € |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250092 |
D0905 - MPV - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ladomirová |
31952216 |
|
712,69 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250092 |
OOPP pre 4523 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 363,46 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250087 |
ND na SL365CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
397,29 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
