| 43250387 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
737,82 € |
13.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250206 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
519,02 € |
13.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4125O006 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2025, 2. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
4 123,96 € |
13.05.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250471 |
prevádzový materiál, náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
739,57 € |
13.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250160 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 802,47 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250159 |
Prenájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
2 144,53 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250161 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
984,00 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250162 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Autoklinik Bardejov s. r. o. |
52398668 |
|
2 380,80 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250163 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Autoklinik Bardejov s. r. o. |
52398668 |
|
441,42 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250158 |
Seminár - Správa a údržba regionálnych ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská cestná spoločnosť pobočka Východ |
00683736004 |
|
845,00 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250157 |
Úprava tlačiva - krycieho listu č. 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 731,20 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250380 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Revitec s.r.o. |
51848287 |
|
56,58 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250214 |
Internet Basic GIGA +NAT IP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4525O002 |
Daň z nehnuteľnosť SL 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto St. Ľubovňa |
00330167 |
|
8 033,55 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250204 |
Internet SL 05/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
90,10 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250383 |
Poplatky multisport karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
114,00 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250458 |
multisport karta Ištoňa J., Muľ S. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250180 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 068,00 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250206 |
Internet Svidník 05/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250209 |
ND SK 161 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
404,18 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250212 |
Dopravné značky s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
919,06 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250469 |
tech.a emisná kontrola AA 514JE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250208 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
97,01 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250467 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Sabinov 1.2.-30.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
503,92 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250468 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 01.04.-30.04.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
982,44 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250211 |
Kancelársky papier A4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
564,50 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250462 |
Oprava vozidla POZ 099 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
7 178,78 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250210 |
ND SK 152 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
101,94 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250233 |
Materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
573,60 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250213 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
4 161,09 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
