| 44250489 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Marián Slávik |
196 |
|
101,15 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250495 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Terézia Sterančáková |
196 |
|
9 190,20 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250388 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
4 364,04 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250492 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Zuzana Maňkošová |
196 |
|
3 005,60 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250490 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Stanislav Slávik |
196 |
|
611,72 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250491 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Sláviková |
196 |
|
732,56 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250493 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Lenka Smetanková |
196 |
|
1 459,45 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250494 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Martin Stankovič |
196 |
|
105,97 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250499 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Šintalová |
196 |
|
32,11 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250500 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Škovránková |
196 |
|
476,85 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250501 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Cecília Šolteszová |
196 |
|
701,86 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250498 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ivan Šenšel |
196 |
|
454,52 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250496 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RNDr. Jana Šajgalíková |
196 |
|
244,19 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250474 |
spotreba el.energie-04/2025-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,97 € |
14.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250475 |
spotreba el.energie-04/2025-meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2,74 € |
14.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250476 |
spotreba el.energie-04/2025-meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,90 € |
14.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250215 |
Stavebné rezivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Paško DREVOVÝROBA |
10681680 |
|
9 869,52 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225O004 |
Daň z nehnuteľnosti r.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Stakčín |
00323578 |
|
145,64 € |
13.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225O005 |
Popl.za TKO a drob.stav.odpady r 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Stakčín |
00323578 |
|
600,00 € |
13.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4125O005 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2025, 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
4 123,95 € |
13.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250205 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu:Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník, I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
13.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4725O005 |
daň z nehnuteľnosti obec Sedliská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Sedliská |
00332836 |
|
8,75 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250208 |
CO2 pre dielne SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
26,65 € |
13.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250470 |
prenájom posypovej nadstavby 1.4.-30.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 629,75 € |
13.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250472 |
oprava zbíjacieho kladiva WACKER |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
80,00 € |
13.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250386 |
Skúška tesnosti lapolu ORL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
676,50 € |
13.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250183 |
ND a doplnkový sortiment VT 689 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
199,88 € |
13.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250193 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAISER Eastern Europe s.r.o. |
36684309 |
|
3 239,33 € |
13.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250194 |
servis GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
133,46 € |
13.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250385 |
žacie struny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 061,02 € |
13.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
