| 46240788 |
Voda z povrchového odtoku SK, SP komunikácie 10-12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 447,57 € |
07.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240789 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 757,06 € |
07.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240782 |
Technické plyny nájom 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
271,43 € |
07.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240883 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
320,66 € |
06.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240882 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
234,74 € |
04.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42240842 |
Nájomné za TP 11-12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
894,06 € |
03.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
