| 46250205 |
Kredit PHM 16.04.-30.04.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
635,79 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250207 |
Kancelárske potreby SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
388,27 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250165 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
1 326,80 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250166 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
194,48 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250220 |
Výkon činn.koord. bezp.- Stabilizácia zosuvu na ceste II/575 za obcou Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250218 |
Upratovacie služby 4/2025 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
854,24 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250200 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 411,14 € |
14.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250389 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
1 438,61 € |
14.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250197 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
469,49 € |
14.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250199 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
14.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250196 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 843,86 € |
14.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250217 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 790,86 € |
14.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250198 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
221,40 € |
14.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250216 |
Šneky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
5 207,00 € |
14.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250219 |
Odkanal.komunikácii 04/2025 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 168,27 € |
14.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250221 |
Vyučt.elektrická energia 4/2025 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
668,83 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250222 |
Vyučt.elektrická energia 4/2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
191,40 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250223 |
Vyučt.el.energia 4/2025 - meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,53 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250224 |
Vyučt.el.energia 4/2025 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,47 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250225 |
Vyučt.el.energia 4/2025 - meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,35 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250226 |
Vyučt.el.energia 4/2025 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,19 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250227 |
Vyučt.el.energia 4/2025 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,13 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250228 |
Vyučt.el.energia 4/2025 - meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,19 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250229 |
Vyučt.el.energia 4/2025 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,25 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250230 |
Vyučt.el.energia 4/2025 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,19 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250231 |
Vyučt.el.energia 4/2025 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,35 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250232 |
Vyučt.el.energia 4/2025 - meteost.Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,43 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250233 |
Vyučt.el.energia 4/2025 - meteost.Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,91 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250488 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany-Harničárová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
65,58 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250497 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Beáta Dobronská |
196 |
|
86,70 € |
14.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
