| 45250518 |
vývoz a likvidácia kom.odpadu za III.štvrťrok 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
395,57 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250534 |
STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
565,00 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250541 |
výroba hadice na SL Z 072 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
31,98 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250545 |
lomový kameň pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
122,24 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250537 |
strážna služba 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
12 411,75 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250547 |
asfaltový betón pre cesty I. triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 639,43 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250532 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
612,34 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250531 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
705,71 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250529 |
asfaltový betón pre asfaltérsku čatu na MK Bajerovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
16 663,71 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250519 |
strava a nápoje počas výjazdovej porady dňa 12.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MLR TRADE, s.r.o. |
47140925 |
|
584,85 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250530 |
zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Z&R Holding s. r. o. |
56859317 |
|
5 239,80 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250555 |
zrážková voda z ciest - Podolínec - 1.7.-.30.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
294,15 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250554 |
zrážková voda z ciest - V. Ružbachy - 1.7.-30.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 273,30 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250553 |
zrážková voda z ciest - SL - 1.7.-30.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 368,24 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250560 |
výroba pätiek na mosty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
559,65 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250566 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
115,01 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250565 |
benzín a nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
712,04 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250904 |
PHM - kredit , mýto, autoplyn , umytie auta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 082,22 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250462 |
krycia plachta VT 941 CI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
670,35 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250550 |
LPG na ohrev emulzie - 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
59,57 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250463 |
Betónová zmes C35/45 - II/556 Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
988,00 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250561 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
12 402,00 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250464 |
emulzia, kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 318,50 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250562 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Strojstav Prešov s.r.o. |
36511862 |
|
897,90 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250548 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
676,59 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250556 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
284,29 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250567 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
1 138,77 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250547 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
1 642,69 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251050 |
prenájom finišéra 1.9.-30.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
14 760,00 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251049 |
prenájom valca 1.9.-30.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
5 645,70 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
