| 47250087 |
poplatok internet 3/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250089 |
TK a EK VT 043 DC, VT 106 AB a VT 456 YC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
286,00 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250086 |
Motorová nafta Svidník 11986 l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
18 085,56 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250077 |
Internet Stropkov 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,58 € |
07.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250081 |
Plyn Svidník 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 267,00 € |
07.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250082 |
Plyn Stropkov 3/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
594,00 € |
07.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250078 |
TK a EK SK 816 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
07.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250084 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
4 846,02 € |
07.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250090 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
811,27 € |
07.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250091 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
698,64 € |
07.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250094 |
Platba za overenie podpisov KZ pre stavbu "Reonš.mosta č.3110-002 Veľká Franková" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ondrej Frankovský a Eva Frankovská, r. Čarnogurská |
0 |
|
28,00 € |
07.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250174 |
Plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 753,19 € |
07.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250134 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
667,90 € |
07.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250135 |
tech.a emisná kontrola PO 547AB, PO642YD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
178,00 € |
07.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250076 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 516,71 € |
07.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250088 |
stočné z ciest Kladzany, Mlynská VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 682,90 € |
07.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250163 |
Prístup na internet, poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,78 € |
06.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250173 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,73 € |
06.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250078 |
Kredit PHM 15.02.-28.02.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
466,98 € |
06.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250067 |
Ubytovanie, stravovanie a prenájom miestnosti počas porady 3.3-4.3.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chata Pieniny, s.r.o |
36511552 |
|
6 096,00 € |
06.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250065 |
Internet 3/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
06.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250081 |
optický a mobilný internet 02/2025 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250080 |
benzín KK 16.2.- 28.2.2025 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
0,68 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250083 |
stavebný a spojovací materiál na opravu zábradlia III/3617 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
462,10 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250170 |
MPV Obchvat obce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Beáta Kacvinská |
0 |
|
30,30 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250164 |
servis na služob. vozidle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
284,62 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250167 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
20,25 € |
06.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250079 |
Nájom plynových fiaš 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
15,84 € |
06.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250080 |
Mimozáručný servis SL332AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
307,38 € |
06.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250081 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu:Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník, I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
06.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
