| 43250554 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
331,90 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250316 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
273,00 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250562 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
463,98 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250320 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
461,20 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250695 |
pramenitá pitná voda v bareloch 20ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250342 |
Stravovacie karty 7/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 774,55 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250556 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
426,28 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250557 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 315,49 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250551 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
28159233 |
|
40,80 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250324 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
203,00 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250327 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
795,39 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250700 |
emulzia, drva 2/5 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
10 243,32 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250331 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 645,08 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250696 |
tech.a emisná kontrola PO 341GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250699 |
tech.a emisná kontrola PO 240HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
93,00 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250274 |
ND VT 304 BC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
268,44 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250348 |
Asfaltový betón ACo 11 - 87,50 t ACo 8 -10,52 t, (25 a 27. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
7 384,59 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250349 |
Asfaltový betón ACo 11 - 69,62 t, (25. až 27. k.t. - 4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
5 245,02 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250338 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
215,57 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250339 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
330,26 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250336 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
469,49 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250347 |
Diagnostika poruchy motora SK 808 YC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MANNET spol .s.r.o. |
36227552 |
|
383,76 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250570 |
PHM - kredit, mýto, autoplyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 257,70 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250547 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 594,32 € |
27.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250550 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
545,43 € |
27.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250546 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 445,83 € |
27.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250549 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
123,12 € |
27.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250316 |
ND na SL365CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
615,01 € |
27.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250543 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
270,60 € |
27.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250544 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
242,31 € |
27.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
