| 44250453 |
asfaltový betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
2 129,51 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250454 |
asfaltový betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
1 132,45 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250190 |
výpočtová technika s príslušenstvom: PC + monitor (Doliňáková, Pilát, Pavelčák, Dispečing BJ), router Zyxel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
4 161,09 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250202 |
PC a monitory THP SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
4 161,09 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250192 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250213 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
334,81 € |
07.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250212 |
Výpočtová technika s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
5 067,60 € |
07.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250151 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250153 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
11 223,75 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250197 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 27.03.2025.-24.04.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
597,48 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250198 |
Vodné, stočné - budova AB ZS, 27.03.2025.-24.04.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
180,05 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250207 |
Kredit PHM od 16.04.- 30.04.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
987,14 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250189 |
Kredit PHM 16.04.-30.04.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
605,73 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250183 |
OOPP pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 202,52 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250190 |
Strážna služba SL 04/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
12 558,00 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250149 |
Internet 5/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250176 |
poplatok internet 5/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250150 |
Nájom nebytových priestorov 5/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250371 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250208 |
Kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
185,00 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250200 |
Internet Šemetkovce 4/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4625O004 |
Daň z nehnuteľnosti 2025 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
1 191,64 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250182 |
ND na SL365CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
365,31 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250209 |
Kredit PHM od 16.04.- 30.04.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
252,42 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250202 |
Uloženie odpadu 1,56 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
178,56 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250198 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 4/2025 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
322,01 € |
06.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250186 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 04/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
531,36 € |
06.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250187 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 04/2025 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
312,17 € |
06.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250177 |
zemný plyn Čemernianska VT 5/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
696,00 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250210 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
112,00 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
