| 44251071 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
1 697,40 € |
01.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250466 |
D1002 - výstavba priepustu na ceste II/556 Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GART sk s.r.o. |
46633324 |
|
3 472,65 € |
01.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250898 |
Asfaltový betón ACo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
126 050,92 € |
30.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250579 |
D0435: majetko-právne vysporiadanie pozemkov v k.ú. Matiašovce, pod stavbou "Rekonštrukcia križovatky ciest II/542 a III/3111 Matiašovce" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vlastimil Celušák |
0 |
|
151,36 € |
30.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250596 |
softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
531,36 € |
30.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250597 |
softvérová služba monitorovania vozidiel 9/2025 a prenájom Hw vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
335,17 € |
30.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250578 |
D0435: majetko-právne vysporiadanie pozemkov v k.ú. Matiašovce, pod stavbou "Rekonštrukcia križovatky ciest II/542 a III/3111 Matiašovce" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milota Kristanová |
0 |
|
30,26 € |
30.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250576 |
D0435: majetko-právne vysporiadanie pozemkov v k.ú. Matiašovce, pod stavbou "Rekonštrukcia križovatky ciest II/542 a III/3111 Matiašovce" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Furcoň |
0 |
|
30,26 € |
30.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250559 |
Asfaltový betón ACo 11 - 41,82, ACo 8 - 10.24 t (38 a 39. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 685,35 € |
30.09.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250560 |
Asfaltový betón ACo 8 - 20,06 t (40. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 805,38 € |
30.09.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250557 |
Technické plyny nájom 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
254,24 € |
30.09.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250583 |
elektrická energia - SSV - 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
208,62 € |
30.09.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250584 |
elektrická energia - str. Malý Lipník - 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,23 € |
30.09.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250585 |
elektrická energia - meteostanica M. Lipník - 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
30.09.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250582 |
elektrická energia - SL - 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
492,89 € |
30.09.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250586 |
elektrická energia - meteostanica Šambron - 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,74 € |
30.09.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250587 |
elektrická energia - meteostanica Š. Jastrabie - 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,97 € |
30.09.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250540 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
856,08 € |
30.09.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250574 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
564,50 € |
30.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250570 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
555,05 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250563 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
15,29 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250564 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
46,32 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250525 |
stavebný materiál na opravu mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
6 200,74 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250552 |
OOPP pre cestmajsterstvo 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
13,04 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250554 |
OOPP - obuv pre cestm 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
414,39 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250553 |
OOPP - Obuv pre cestm. 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
108,24 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250522 |
OOPP pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
786,94 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250558 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
521,15 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251051 |
overenie funkčnosti obmedzovačov rýchlosti vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
2 583,00 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250569 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 235,92 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
