| 44241390 |
vývoz triedeného odpadu 4.Q 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
277,45 € |
10.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250002 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštrukcia mosta č. M6146 (3191-001) pre obcou Ďačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
10.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241391 |
výkon koordinátora bezpečnosti-odstránenie havar.stav na ceste II/545 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
108,00 € |
10.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240790 |
Vodné, stočné Svidník 13.12.2024 - 31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
491,54 € |
10.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240791 |
Vodné, stočné Stropkov Šarišská 10.12.2024 - 31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
169,25 € |
10.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241386 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Sabinov 1.11.-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
345,73 € |
10.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241387 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Lipany 1.12.-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
518,84 € |
10.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241388 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.12.-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 034,82 € |
10.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241389 |
zrážkové vody-cestné komunikácie V.Šariš 1.10.-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 805,33 € |
10.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42240852 |
Vodné a stočné od 14.12.24 - 31.12.24 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
494,12 € |
10.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42240853 |
Vodné a stočné od 11.12.24 - 31.12.24 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
122,00 € |
10.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250003 |
D0819-výkon koordinátora bezpečnosti-modernizácia cesty III/3171 Krásna Lúka-hranica okr.SB/LE,II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
10.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42240849 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 12/24 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
09.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48240502 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 645,03 € |
09.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250002 |
Výmena hl. ističa v elektromerovom rozvádzači - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
84,00 € |
09.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48240501 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
960,00 € |
09.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250001 |
Allianz PZP 8080135687 1.Q 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 950,87 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250002 |
Výmena hlav. ističa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
84,00 € |
09.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241366 |
Plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14 765,36 € |
09.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240887 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 501,28 € |
09.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42240850 |
Odkanal.komunikácii 12/2024 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 273,81 € |
09.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42240851 |
Odkanal.komunikácii 10-12/2024 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 596,73 € |
09.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250003 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
392,57 € |
09.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240787 |
Kredit PHM 16.12.-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
431,63 € |
08.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45240776 |
ZÚC traktorom - III/3108 Jezersko december 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
1 936,00 € |
08.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45240777 |
ZÚC traktorom - Jezersko č.4009 (SSV), december 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
2 576,00 € |
08.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45240778 |
upratovacie práce SSV december 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
710,40 € |
08.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241364 |
Prístup na internet, poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
08.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241365 |
Poplatky za služby pevnej siete |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,53 € |
08.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4324O022 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
137,50 € |
08.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
