| 44250197 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Bozuľová |
196 |
|
26,49 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250200 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kamil Čuba |
196 |
|
64,59 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250201 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Cecília Čubová |
196 |
|
346,80 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250209 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Peter Hajtol |
196 |
|
206,27 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250205 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Germušková |
196 |
|
137,83 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250168 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Cingeľová |
196 |
|
76,19 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250213 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Stanislav Hric |
196 |
|
397,98 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250173 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Magdaléna Fečová |
196 |
|
409,42 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250175 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Farkaš |
196 |
|
606,90 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250174 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PaedDr. Mária Eškutová |
196 |
|
201,10 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250176 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jaroslav Fenčák |
196 |
|
34,08 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250187 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Anderko |
196 |
|
867,00 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250177 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Iveta Hladová |
196 |
|
747,63 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250180 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MUDr. Kamil Krištof |
196 |
|
7 335,72 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250193 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Darina Barteková |
196 |
|
76,19 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250188 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD. |
196 |
|
606,90 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250215 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Zuzana Hudáková |
196 |
|
505,75 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250206 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Magdaléna Gogorová |
196 |
|
346,80 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250165 |
ND na motorové píly a krovinorezy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
996,62 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250207 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Grác |
196 |
|
0,14 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250171 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Gáborová |
196 |
|
309,45 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250189 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Jana Babjarčíková |
196 |
|
157,34 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250170 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavomír Gamčík |
196 |
|
2 369,80 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250214 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Hricišáková |
196 |
|
606,90 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250167 |
ND pre motorové píly a krovinorezy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
883,89 € |
20.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250118 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
132,05 € |
19.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250106 |
Vodné, stočné Svidník 01.01.2025 - 06.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 745,99 € |
19.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250106 |
ZDZ s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
20 683,68 € |
19.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250114 |
OOPP - pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
6 759,95 € |
19.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250111 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
93,30 € |
19.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
